一、单位基本情况

   （一）职能职责。

重庆市涪陵区城市管理综合行政执法支队以区城市管理局的名义，统一行使城市管理领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

   （二）机构设置。

将重庆市涪陵区城市管理局第一执法支队、重庆市涪陵区城市管理局第二执法支队、重庆市涪陵区城市管理局第三执法支队、重庆市涪陵区城市管理局第四执法支队的城市管理执法职责和队伍整合、财务整合，更名组建重庆市涪陵区城市管理综合行政执法支队，为区城市管理局管理的行政执法机构，机构规格副处级，经费形式全额拨款。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,414.69万元，支出总计5,414.69万元。收支较上年决算数减少503.62万元,下降8.5%，主要原因是本单位2020年12月成立，2021年正式运行第一年，由于队伍整合、财务整合，其他收入资金量较大用于本单位初期建设。2022年本单位进入正常运行阶段，因此财政拨付资金量，其他收入资金量，本单位资金使用量均少于2021年。

2.收入情况。2022年度收入合计5,156.02万元，较上年决算数减少762.29万元，下降12.9%，主要原因是本单位2020年12月成立，2021年正式运行第一年，由于队伍整合、财务整合，其他收入资金量较大用于本单位初期建设。2022年本单位进入正常运行阶段，其他收入资金量少于2021年。其中：财政拨款收入5,109.02万元，占99.1%；其他收入47万元，占0.9%。此外，年初结转和结余258.67万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,208.12万元，较上年决算减少451.52万元，下降8.0%，主要原因是本单位2020年12月成立，2021年正式运行第一年，运行第一年资金使用量较大用于本单位初期建设。2022年本单位进入正常运行阶段，本单位资金使用量少于2021年。其中：基本支出4,042.54万元，占77.6%；项目支出1,165.59万元，占22.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余206.56万元，较上年决算数减少52.11万元，下降20.1%，主要原因是支付了2021年结余的协勤和劝导员年终绩效考核经费。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,109.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加497.48万元，增长10.8%。主要原因是本单位2020年12月成立，2021年正式运行第一年，由于队伍整合、财务整合，其他收入资金量较大，用于本单位初期建设，包括协勤及劝导员工作项目经费由城管局划拨。2022年支队进入正常运行阶段，协勤及劝导员工作项目经费由财政直接拨付，因此财政拨款收、支总计增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,109.02万元，较上年决算数增加497.48万元，增长10.8%。主要原因是协勤及劝导员工作项目经费收入增加。较年初预算数增加71.41万元，增长1.4%。主要原因是协勤及劝导员工作项目经费收入增加，城市管理重点执法项目经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,109.02万元，较上年决算数增加497.48万元，增长10.8%。主要原因是协勤及劝导员工作项目经费支出增加。较年初预算数增加71.41万元，增长1.4%。主要原因是协勤及劝导员工作项目经费收入增加，城市管理重点执法项目经费收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出344.55万元，占6.7%，较年初预算数增加21.71万元，增长6.7%，主要原因是补缴以前年度职业年金和社会保险基数调整部分。

   （2）卫生健康支出166.64万元，占3.3%，较年初预算数减少2.83万元，下降1.7%，主要原因是2022年本单位退休4名职工，行政单位医疗单位缴纳部分减少。

   （3）城乡社区支出4,439.7万元，占86.9%，较年初预算数增加55.82万元，增长1.3%，主要原因是协勤及劝导员工作项目经费支出增加。

   （4）住房保障支出158.12万元，占3.1%，较年初预算数减少3.3万元，下降2.0%，主要原因是2022年本单位退休4名职工，住房公积金单位缴纳部分减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,042.54万元。其中：人员经费3,143.03万元，较上年决算数减少43.32万元，下降1.4%，主要原因是2022年度本单位退休4人。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费899.51万元，较上年决算数减少102.8万元，下降10.3%，主要原因是本单位2020年12月成立，2021年正式运行第一年，运行第一年财政拨付资金量较大用于本单位初期建设。2022年本单位进入正常运行阶段，因此财政拨付资金量少于2021年。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他车辆运行费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公经费”支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公经费”支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位执法车辆不属于公务车，故本单位2022年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位执法车辆不属于公务车，故本单位2022年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位执法车辆不属于公务车，故本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位执法车辆不属于公务车，故本单位2022年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位执法车辆不属于公务车，故本单位2022年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位执法车辆不属于公务车，故本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.23万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度本年未发生会议费支出。培训费支出1.65万元，较上年决算数减少4.66万元，下降73.9%，主要原因是本单位2020年12月成立，2021年正式运行第一年，因新单位重新整合，导致人员众多，职责职能调整，故2021年进行了多次业务培训。2022年支队进入正常运行阶段，业务培训次数减少，故2022年培训费支出减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出899.51万元，主要用于开支办公费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他车辆运行费等。机关运行经费较上年决算数减少102.8万元，下降10.3%，主要原因是本单位2020年12月成立，2021年正式运行第一年，运行第一年资金使用量较大用于本单位初期建设。2022年本单位进入正常运行阶段，因此2022年度机关运行经费支出较上年度有所减少。机关运行经费比年初预算数减少9.77万元，减少1.1%，主要原因是2022年本单位进入正常运行阶段，同时响应“过紧日子”号召，适当压缩本单位机关运行经费支出，因此2022年度机关运行经费支出较年初预算数有所减少。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要原因是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1165.59万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

自评表详见附件：《重庆市涪陵区城市管理综合行政执法支队2022年度决算公开套表》

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72801113

附件：重庆市涪陵区城市管理综合行政执法支队2022年决算公开套表