一、单位基本情况

   （一）职能职责

我单位主要承担城市环境（水域环境）卫生专用设施运营和维护、监督、作业管理工作。承担城市水域垃圾打捞、运输工作。完成区城市管理局交办的其他工作。

   （二）机构设置

我单位内设办公室、政工办、财务室、质考办、清运队、清洗队、厕站办、安稳办、资产办、车管办、维修队。事业编制人数75人，现有在职职工73人。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,417.64万元，支出总计9,417.64万元。收支较上年决算数增加407.62万元,增长4.5%，主要原因是本年新增环卫清扫和公厕人员服务外包、车辆运行费用及船舶污水转运费等费用。

2.收入情况。2022年度收入合计9,417.64万元，较上年决算数增加407.62万元，增长4.5%，主要原因是本年新增环卫清扫和公厕人员服务外包、车辆运行费用及船舶污水转运费等费用。其中：财政拨款收入9,417.64万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,417.64万元，较上年决算增加407.62万元，增长4.5%，主要原因是主要原因是本年新增环卫清扫和公厕人员服务外包、车辆运行费用及船舶污水转运费等费用。其中：基本支出1,774.88万元，占18.8%；项目支出7,642.76万元，占81.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转结余资金。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,417.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加407.62万元，增长4.5%。主要原因是本年新增环卫清扫和公厕人员服务外包、车辆运行费用及船舶污水转运费等费用。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,417.64万元，较上年决算数增加407.62万元，增长4.5%。主要原因是本年新增环卫清扫和公厕人员服务外包、车辆运行费用及船舶污水转运费等费用。较年初预算数增加640.67万元，增长7.3%。主要原因是本年新增环卫清扫和公厕人员服务外包、车辆运行费用、船舶污水转运费、在职职工目标考核奖及退休职工健康休养费等费用。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,417.64万元，较上年决算数增加407.62万元，增长4.5%。主要原因是本年新增环卫清扫和公厕人员服务外包、车辆运行费用及船舶污水转运费等费用。较年初预算数增加640.67万元，增长7.3%。主要原因是本年新增环卫清扫和公厕人员服务外包、车辆运行费用、船舶污水转运费、在职职工目标考核奖及退休职工健康休养费等费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出376.79万元，占4.0%，较年初预算数增加237.43万元，增长170.4%，主要原因是增加退休职工健康休养费及退休职工一次性补贴。

   （2）卫生健康支出91.92万元，占1.0%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.1%，主要原因是本年有职工退休。

   （3）城乡社区支出8,879.40万元，占94.3%，较年初预算数增加403.52万元，增长4.8%，主要原因是本年新增环卫清扫和公厕人员服务外包、车辆运行费用及船舶污水转运费等费用。

   （4）住房保障支出69.53万元，占0.7%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.2%，主要原因是本年有职工退休。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,774.88万元。其中：人员经费1,553.75万元，较上年决算数减少158.19万元，下降9.2%，主要原因是职工退休、2021年补缴在职人员职业年金及发放职工带薪年休假。人员经费用途主要包括职工工资、社会保障费、住房公积金等。公用经费221.12万元，较上年决算数减少18.4万元，下降7.7%，主要原因是相比上年人员减少，经费也减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费及职工交通费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少930万元，下降100.0%，主要原因是指标调整，本单位实际无该项支出。较上年支出数减少30万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度无该项支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年未发生出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少930万元，下降100.0%，主要原因是指标调整，本单位2022年无公务车运行维护费支出。较上年支出数减少30万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年无公务用车运行维护费支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少0.01万元，下降3.3%，主要原因是培训支出费用减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆106辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车106辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额8,561.1万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,559.82万元。授予中小企业合同金额4,449.92万元，占政府采购支出总额的52.0%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购人工清扫及公厕劳务外包。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金7642.76万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附表)

自评表详见附件：《重庆市涪陵区环境卫生服务中心2022年决算公开套表》。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目已完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72303151

附件：重庆市涪陵区环境卫生服务中心2022年决算公开套表