一、单位基本情况

   （一）职能职责

我单位主要职责是统一行使城市管理领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。涉及到市容市貌、违建、广告拆除、环保、水利等相关领域。

   （二）单位构成

我单位成立于2020年6月，属于涪陵区城市管理局下属事业单位，内设机构包括：综合科、财务装备科、组织人事科、政策法规科、信息建设科、纠察大队、督查大队、违法建筑执法大队、建筑垃圾执法大队、户外广告执法大队、市政设施执法大队、环境卫生执法大队、园林绿化执法大队、供水节水执法大队及马鞍、敦仁、荔枝、崇义、江东、江北、白涛、李渡、龙桥、新石组团、清溪园区执法大队。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数5322.82万元，其中：一般公共预算拨款5322.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元（应明确来源单位），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加285.21万元，主要是基本支出经费拨款增加681.34万元，项目支出经费拨款减少396.13万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数5322.82万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出491.41万元，卫生健康支出171.07万元，住房保障支出277.84万元，城乡社区支出4382.5万元。支出较去年增加285.21万元，主要是基本支出增加681.34万元，项目支出减少396.13万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5322.82万元，一般公共预算财政拨款支出5322.82万元，比上年增加285.21万元。其中：基本支出4052.47万元，比上年增加681.34万元，主要原因是社保缴费及住房公积金的基数增加，主要用于保障职工社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1270.35万元，比上年减少396.13万元，主要原因是减少了非税收入的预算。涪陵区城市管理综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2022年增加了0元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比上年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，跟上年持平，主要原因是单位无出国出境需求；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，主要原因是单位无公务接待需求；公务用车运行维护费0万元，跟上年持平，主要原因是单位无公务车编制不产生公务用车费用；公务用车购置费0万元，跟上年持平，主要原因是单位无公务车编制。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费783.78万元，比上年减少125.5万元，主要原因为财政增大了公用经费下调比例。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1270.35万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆47辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车47辆。2023年一般公共预算安排购置车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车6辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李欣

联系方式： 023—72801113

附件：重庆市涪陵区城市管理综合行政执法支队2023年单位预算附表