一、单位基本情况

   （一）职能职责

本单位主要职责是负责城市建成区域内的公共设施、道路交通、市容环境、园林绿化、宣传广告、市容秩序等11个方面城市管理问题的巡查上报、立案派遣、督办考核工作，并负责“12345”政务热线、“12319”城市管理服务热线、“72245678”市民热线以及数字城管官方微信、涪风论坛、巴渝论坛等城管网络舆情投诉、咨询的办理工作。

   （二）单位构成

我中心为重庆市涪陵区城市管理局下属事业单位。内设综合科，业务科，办公室，监督一队，监督二队，监督三队和监督四队。在职职工11人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数705.14万元，其中：一般公共预算拨款705.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少8.17万元，主要是项目资金减少，费用减少。 经费拨款减少8.17万元，财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数705.14万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出20.86万元，卫生健康支出10.71万元，城乡社区支出663.14万元，住房保障支出10.43万元。支出较去年增加8.17万元，主要是基本支出增加55.46万元，项目支出减少63.63万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入705.14万元，一般公共预算财政拨款支出705.14万元，比2022年减少8.17万元。其中：基本支出223.43万元，比2022年增加55.46万元，主要原因是人员新增1人及人员增资等，主要用于保障社保、公积金缴纳等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出481.71万元，比2022年减少63.63万元，主要原因是严控项目资金，数字化大厅运行、公安局视频监控、数字城管延伸管理工作资金减少10%等，主要用于保障数字化大厅、化粪池监控、公安局视频监控等重点工作。 重庆市涪陵区数字化城市管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，跟2022年一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.5万元，跟2022年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，跟2022年一致；公务接待费1.5万元，跟2022年一致；公务用车运行维护费0万元，跟2022年一致；公务用车购置费0万元，跟2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额115万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115万元；其中一般公共预算拨款政府采购115万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款481.71万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周莹

联系方式：023-61030538

附件：重庆市涪陵区数字化城市管理中心2023年单位预算附表