一、部门基本情况

（一）职能职责。

区城市管理局负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理综合行政执法、城市管理的数字化建设与运行、农村生活垃圾治理等城市管理工作。

（二）部门构成。

区城市管理局下属7个二级预算单位：区城市管理局（本级）、区城市管理综合行政执法支队、区城市管理服务中心、区环境卫生服务中心、区园林绿化服务中心、区数字化城市管理中心、高新区服务中心。除本级是行政单位外其余均是事业单位，其中执法支队为参公单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 35667.72万元，其中：一般公共预算拨款 35667.72万元。收入较去年减少432.93万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加6647.63万元，政府性基金减少840万元，其他收入减少6240.56万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数35667.72万元，其中：社会保障和就业支出 1089.91万元，卫生健康支出510.21 万元，住房保障支出523.14 万元，节能环保支出141万元，城乡社区支出33403.46万元。支出较去年减少432.93万元，主要是基本支出增加401.86万元，项目支出减少834.79万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入35667.72万元，一般公共预算财政拨款支出35667.72万元，比上年增加6647.63万元。其中：基本支出8833.95万元，比上年增加401.86万元，主要原因是机构改革人员增加、正常工资社保增长等，主要用于保障在职职工工资福利、社保、公积金缴纳及部门正常运转的商品和服务支出；项目支出26833.77万元，比上年增加6245.77万元，主要原因是去年项目支出使用了政府性基金和其他收入，主要用于垃圾分类、垃圾收运处置、水域清漂、市政道路路灯电费、清扫保洁、城区绿化维护等重点工作。区城市管理局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年减少840万元，主要原因是今年未安排政府性基金项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 31.8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 7.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 24万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费901.42万元，比上年增加42.68万元，主要原因为机构改革人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6037.93 万元：政府采购货物预算 217.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5820.86 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6037.93 万元：政府采购货物预算 217.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5820.86 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26833.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆188 辆，其中应急保障2辆、综合执勤执法用车34 辆、一般业务用车12辆、特种作业用车140辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王迪立

联系方式：72881635

附件：2025年重庆市涪陵区城市管理局部门预算附表