一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位现行的职能职责:承担城市环境（水域环境）卫生专用设施运营和维护、监督、作业管理工作。承担城市水域垃圾打捞、运输工作。完成区城市管理局交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市涪陵区环境卫生服务中心（重庆市涪陵区城市水域环境卫生服务中心），内设10个科室，包括办公室、政工办，财务室，质量考评办，厕站管理办，安稳办，资产管理办，清洗队，清运队，车辆管理办。事业编制67名,为全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数9252.68万元，其中：一般公共预算拨款9252.68万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0 万元（应明确来源单位），事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少161.91   万元，主要是一般公共预算拨款增加258.09万元，政府性基金预算拨款减少420万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数9252.68万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 191万元，卫生健康支出 89.66万元，节能环保支出141万元，城乡社区支出 8763.98万元，住房保障支出67.03万元。支出较去年减少161.91万元，主要是基本支出增加75.12万元，项目支出减少237.02万元，其中节能环保支出减少25万元，城乡社区环境卫生支出增加207.98万元，政府性基金预算财政拨款支出减少420万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入9252.68万元，一般公共预算财政拨款支出9252.68万元，比2024年增加258.09万元。其中：基本支出1477.41万元，比2024年增加75.12万元，主要原因是全体机关事业单位职工工资的普遍调增，以及养老保险、职业年金缴纳基数的上调等，主要用于保障职工社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7775.27万元，比2024年减少237.02万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加207.98万元，但国家重大水利工程建设基金支出减少420万元，节能环保支出减少25万元，该部分项目主要用于城乡社区日常管理事务支出以及加强三峡库区次级河流区域垃圾打捞、转运、处置工作以及三峡水域清漂工作等。 2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年减少420万元，主要原因是三峡后续工作，水域清漂船舶工具购置工作2024年度完成，因此不再安排这部分的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，不涉及“三公”经费支出，与2024年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，均与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1347.23万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1346.23万元；其中一般公共预算拨款政府采购1347.23万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1346.23万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9252.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆104辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，环卫作业用车104辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：简青       

联系方式：72284515

附件：重庆市涪陵区环境卫生服务中心2025年单位预算附表