一、单位基本情况

   （一）职能职责

单位现行的职能职责：承担财政信息系统的建设与管理工作；承担财政系统计算机及相关设备购置、更新、维护、淘汰的管理工作和相关耗材的采购工作；承担计算机和网络安全管理，组织财政系统应用软件开发和实施；承担财政信息系统的指导和培训工作；完成区财政局交办的其他工作。

   （二）机构设置

本单位系区财政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，无内设科室。2022年在编人数17名，实有人数17名。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计522.98万元，支出总计522.98万元。收支较上年决算数减少33.81万元,下降6.1%，主要原因是人员因死亡和退休而减少，“金财工程”信息化建设专项经费年底部分合同尚未执行完毕，对应合同款项未支付。

2.收入情况。2022年度收入合计519.78万元，较上年决算数减少1.65万元，下降0.3%，主要原因是人员因死亡和退休而减少。其中：财政拨款收入519.78万元，占100.0%。此外，年初结转和结余3.19万元。

3.支出情况。2022年度支出合计507.51万元，较上年决算减少46.09万元，下降8.3%，主要原因是人员因死亡和退休而减少，本年“金财工程”信息化建设专项经费年底部分合同尚未执行完毕，对应合同款项未支付。其中：基本支出400.93万元，占79.0%；项目支出106.58万元，占21.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15.47万元，较上年决算数增加12.28万元，增长385.0%，主要原因是本年“金财工程”信息化建设专项经费年底部分合同尚未执行完毕，对应合同款项未支付，导致结转增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计522.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少33.81万元，下降6.1%。主要原因是人员因死亡和退休而减少，“金财工程”信息化建设专项经费年底部分合同尚未执行完毕，对应合同款项未支付。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入519.78万元，较上年决算数减少1.65万元，下降0.3%。主要原因是人员因死亡和退休而减少。较年初预算数增加55.51万元，增长12.0%。主要原因是工资调标、在职人员目标奖调标、追加一次性退休补贴和死亡一次性抚恤金及丧葬费、离退休健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余3.19万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出507.51万元，较上年决算数减少46.09万元，下降8.3%。主要原因是人员因死亡和退休而减少。较年初预算数增加43.24万元，增长9.3%。主要原因是工资调标、在职人员目标奖调标、追加一次性退休补贴和死亡一次性抚恤金及丧葬费、离退休健康休养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.47万元，较上年决算数增加12.28万元，增长385.0%，主要原因是“金财工程”信息化建设专项经费年底部分合同尚未执行完毕，对应合同款项未支付。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出416.62万元，占82.1%，较年初预算数增加27.32万元，增长7.0%，主要原因是工资调标、在职人员目标奖调标等。

   （2）社会保障与就业支出53.5万元，占10.5%，较年初预算数增加16.71万元，增长45.4%，主要原因是追加一次性退休补贴和死亡一次性抚恤金及丧葬费、离退休健康休养费。

   （3）卫生健康支出18.99万元，占3.7%，较年初预算数减少0.80万元，下降4.0%，主要原因是人员因死亡和退休而减少。

   （4）住房保障支出18.39万元，占3.6%，较年初预算数增加0万元，较年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出400.93万元。其中：人员经费367.92万元，较上年决算数增加20.81万元，增长6.0%，主要原因是工资调标、在职人员目标奖调标、追加一次性退休补贴和死亡一次性抚恤金及丧葬费、离退休健康休养费等。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。公用经费33.01万元，较上年决算数减少4.89万元，下降12.9%，主要原因是厉行节约，强化支出管理，公用经费支出下降。公用经费用途主要包括办公费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年支出数增加0万元，较上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年数增加0万元，较上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年支出数增加0万元，较上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年支出数增加0万元，较上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平；较上年支出数增加0万元，较上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度会议费支出0万元，较上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生培训费支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算持平，机关运行经费较上年决算数增加0万元，较上年持平，主要原因是按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购财政业务信息系统的运行维护。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金106.58万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

   （详见附表）

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和单位整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张树森   023-72237171