一、预算调整事项
(一)一般公共预算支出增加
今年预算执行过程中,较年初需新增长江流域渔民退捕禁捕补偿、核酸检测应检尽检、高中教育、交通保障等各类刚性支出合计29112万元,拟通过调入预算稳定调节基金解决。
(二)政府性基金预算支出增加
今年预算执行过程中,政府性基金预算收支规模变动较大。当前预计全区政府性基金预算收入完成836000万元,与年初预算相比增加300000万元,其中区本级政府性基金预算收入完成410000万元,与年初预算相比增加190000万元,按照“以收定支”的要求,相应调整支出。
(三)新增地方政府债券
截至目前,市上共下达我区2021年新增政府债务额度24亿元,其中:一般债务2亿元,专项债务22亿元。
按照《预算法》及债务管理有关办法,新增政府债券资金需纳入预算管理,进行预算调整。截至目前,今年我区政府债券资金新增24亿元,其中一般债券2亿元,专项债券22亿元。
一般债券项目:一是基础教育均衡发展推进项目10000万元;二是政权基础设施建设项目6426万元;三是城市提升项目3574万元。专项债券项目:一是涪陵城乡功能提升改造项目47140万元;二是产业园区发展项目13400万元;三是重庆涪陵综合保税区一期项目10000万元;四是涪陵高新产业园区综合配套项目10360万元;五是涪陵工业产业园区基础设施建设项目4000万元;六是涪陵区城乡基础设施补短板项目38154万元;七是涪陵产业园区配套基础设施提升工程38600万元;八是涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程21607万元;九是涪陵区民生服务发展配套设施建设项目9265万元;十是文化旅游发展建设项目27474万元。
二、区级预算调整方案
(一)一般公共预算
当前预计今年全区一般公共预算收入完成609221万元,超收41269万元(均为税收超收),其中区级预计完成431446万元,超收29112万元(均为税收超收)。根据《预算法》规定,拟将区级超收收入29112万元全部安排用于补充预算稳定调节基金。结合前述预算调整事项,区本级一般公共预算调整如下:
收入总计调整为1354392万元,较年初预算调增78224万元,其中:本级收入预算调整为431446万元,较年初预算调增29112万元,为税收收入增加29112万元;转移性收入预算调整为922946万元,较年初预算调增49112万元,其中一般债券转贷收入增加20000万元、调入预算稳定调节基金增加29112万元。
支出总计调整为1354392万元,较年初预算调增78224万元,其中:本级支出预算调整为1032299万元,较年初预算调增49112万元。转移性支出预算调整为322093万元,较年初预算调增29112万元,为安排预算稳定调节基金增加29112万元。
(二)政府性基金预算
区本级政府性基金预算收入总计调整为1082724万元,较年初预算调增410000万元,其中:本级收入调整为410000万元,较年初预算调增190000万元,为国有土地使用权出让收入增加190000万元;转移性收入预算调整为672724万元,较年初预算调增220000万元,为专项债券转贷收入增加220000万元。
区本级政府性基金预算支出总计调整为1082724万元,较年初预算调增410000万元,其中:本级支出预算调整为851056万元,较年初预算调增410000万元。转移性支出预算保持不变。
(三)国有资本经营预算
区本级国有资本经营预算收支暂不调整。
附件:涪陵区2021年区级预算调整方案(详情见下载链接)