一、预算调整事项

（一）区本级支出增加

为贯彻落实全市“三攻坚一盘活”改革突破工作部署，大力推动地方政府隐性债务化解，年度执行中区本级化解隐性债务支出较年初预算增加371165万元，其中：区级一般公共预算本级支出增加332428万元，区级政府性基金预算本级支出增加23684万元，区级国有资本经营预算本级支出增加15053万元。

（二）政府债务额度增加

2024年，市上下达我区新增政府债务额度572200万元（用于偿还存量隐性债务332500万元），其中：一般债务53200万元（用于偿还存量隐性债务25200万元）、专项债务519000万元（用于偿还存量隐性债务307300万元）。

一般债券项目：一是涪陵区教育建设发展项目6000万元；二是城市文化卫生及环境提升项目1000万元；三是城市文化卫生及环境提升项目二期1000万元；四是城乡基础设施建设及改造项目20000万元；五是再融资债券25200万元，用于偿还存量隐性债务。

专项债券项目：一是涪陵城乡功能提升改造项目9385万元；二是涪陵高新产业园区综合配套项目9584万元；三是涪陵工业产业园区基础设施建设项目4008万元；四是涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）5714万元；五是涪陵产业园区配套基础设施提升工程14257万元；六是涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程3643万元；七是涪陵区城乡基础设施补短板项目（二期）3969万元；八是涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程二期6126万元；九是涪陵区民生服务发展配套设施建设项目14万元；十是涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程23682万元；十一是涪陵区白涛新材料科技城等园区产业配套基础设施建设项目20020万元；十二是涪陵区产城融合提升改造工程8800万元；十三是涪陵区乡村振兴融合发展项目800万元；十四是存量政府投资项目101700万元；十五是再融资债券307300万元，用于偿还存量隐性债务。

二、区级预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区六届人大四次会议审查批准的区级年初预算：

（一）一般公共预算

收入总计调整为1813329万元，较年初预算调增385628万元。其中：本级收入调整为861908万元（较上年增长56.5%），较年初调增316072万元；转移性收入调整为951421万元，较年初调增69556万元，主要是乡镇（街道）上解收入增加9666万元、调入资金减少2000万元、一般债券转贷收入增加61890万元。

支出总计调整为1813329万元，较年初调增385628万元。其中：本级支出调整为1553708万元（较上年增长35.9%），较年初调增360428万元（本级化债支出增加332428万元、新增一般债券支出增加28000万元）；转移性支出调整为259621万元，较年初调增25200万元，为地方政府一般债务还本支出调增25200万元。

（二）政府性基金预算

收入总计调整为1400618万元，较年初调增548878万元。其中：本级收入调整为502105万元（较上年增长5.4%），较年初调增83105万元；转移性收入调整为898513万元，较年初调增465773万元，主要是乡镇（街道）上解收入减少53227万元、专项债券转贷收入增加519000万元。

支出总计调整为1400618万元，较年初调增548878万元。其中：本级支出调整为847382万元（较上年增长30.6%），较年初调增235384万元（本级化债支出增加23684万元、新增专项债券支出增加211700万元）；转移性支出调整为553236万元，较年初调增313494万元，主要是上解上级支出增加6194万元、地方政府专项债务还本支出调增307300万元。

（三）国有资本经营预算

收入总计调整为15208万元，较年初预算调增13053万元。其中：本级收入调整为15053万元（较上年增长1217.9%），较年初调增13053万元；转移性收入维持不变。

支出总计调整为15208万元，较年初预算调增13053万元。其中：本级支出调整为15208万元，较年初调增15053万元（国有企业注资支出增加）；转移性支出减少2000万元，为调出资金减少2000万元。

附件：涪陵区2024年区级预算调整方案（草案）