一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关措施和评价体系并组织实施，贯彻执行相关法规、行业技术规范和标准。

2.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和经济生产各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能、数字内容等新兴领域发展。

4.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导协调全区云平台建设管理。统筹协调全区通信行业，联系电信、移动、联通、铁塔等通信企业，推动下一代网络部署和规模化商用。

6.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动，做好大数据、人工智能等相关领域招商服务工作。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

本单位内设机构2个，包括综合科、数据信息科。行政编制12名，设局长1名，副局长2名，科级领导职数3名。截止2020年12月31日，本单位实有在职职工8名。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计264.49万元，支出总计264.49万元。收支较上年决算数增加129.49万元、 增长 95.9%，主要原因是编制2020年度预算时有4人未纳入预算，2020年预算调整69.35万元，2020年新增2020年物业管理等、招商引资、智慧城市规划等5个项目共43.52万元及涪陵高新区管委会划拨的高新区数字经济发展实施方案编制费19万元和区发展改革委划拨的十四五重点专项工作经费10万元。

2.收入情况。2020年度收入合计264.49万元，较上年决算数增加129.49万元，增长95.9%，主要原因是2019年单位成立后，人员陆续到位且编制2020年预算时有4人未纳入预算，年中预算调整69.35万元，2020年新增2020年物业管理等、招商引资、智慧城市规划等5个项目共43.52万元及涪陵高新区管委会划拨的高新区数字经济发展实施方案编制费19万元和区发展改革委划拨的十四五重点专项工作经费10万元。其中：财政拨款收入235.49万元，占89%；其他收入29万元，占11%。

3.支出情况。2020年度支出合计252.12万元，较上年决算数增加117.12万元，增长86.8%，主要原因是2020年新增加4人人员经费28.67万元、项目经费支出71.82万元、高新区数字经济发展实施方案编制费16.63万元。其中：基本支出 163.67万元，占64.9%；项目支出88.45万元，占35.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.37万元，较上年决算数增加12.37万元，增长100%，主要原因是涪陵高新区管委会划拨的高新区数字经济发展实施方案编制费19万元和区发展改革委划拨的十四五重点专项工作经费10万元有结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计235.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加100.49万元，增长74.4%。主要原因是2020年新增加4人人员经费28.67万元，数字经济及智能应用项目推进、2020年物业管理等、招商引资、智慧城市规划等7个项目支出71.82万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入235.49万元，较上年决算数增加100.49万元，增长74.4%。主要原因是2020年新增加4人人员经费28.67万元、项目经费支出71.82万元。较年初预算数增加118.97万元，增长102.1%。主要原因是2020年新增加4人人员经费28.67万元，数字经济及智能应用项目推进、2020年物业管理等、招商引资、智慧城市规划等7个项目支出71.82万元，高新区数字经济发展实施方案编制费16.63万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出235.49万元，较上年决算数增加100.49万元，增长74.4%。主要原因是2020年新增加4人人员经费28.67万元，数字经济及智能应用项目推进、2020年物业管理等、招商引资、智慧城市规划等7个项目支出71.82万元。较年初预算数增加118.97万元，增长102.1%。主要原因是2020年新增加4人人员经费28.67万元，数字经济及智能应用项目推进、2020年物业管理等、招商引资、智慧城市规划等7个项目支出71.82万元，高新区数字经济发展实施方案编制费16.63万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出218.11万元，占92.6%，较年初预算数增加118.97万元，增长120.0%，主要原因是2020年新增加4人人员经费28.67万元，数字经济及智能应用项目推进、2020年物业管理等、招商引资、智慧城市规划等7个项目支出71.82万元，高新区数字经济发展实施方案编制费16.63万元。

   （2）社会保障与就业支出8.68万元，占3.7%，与年初预算数一致。

   （3）卫生健康支出4.36万元，占1.9%，与年初预算数一致。

   （4）住房保障支出4.34万元，占1.8%，与年初预算数一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出163.67万元。其中：人员经费120.82万元，较上年决算数增加58.61万元，增长94.2%，主要原因是2019年单位成立后，人员陆续到位且编制2020年预算时有4人未纳入预算，为2020年中预算调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费42.84万元，较上年决算数减少29.95万元，减少41.1%，主要原因是2019年单位成立时已购置大量办公设备，2020年办公设备购置费减少及2020年受疫情影响，出差频率减少，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数减少1.87万元，下降91.2%，主要原因是2020年受疫情影响，公务活动减少，导致公务接待费用减少。较上年支出数减少0.63万元，减少77.8%，主要原因是2020年受疫情影响，公务活动减少，导致公务接待费用减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费0.15万元，主要用于公务用车维修。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降92.5%，主要原因是本单位公务车辆维修后仍无法使用，2020年全年未运行。较上年支出数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是2019年无公务车辆，2020年机关事务局调拨公务车1辆于本单位后，送至修理厂进行维修。

公务接待费0.03万元，主要用于市级部门来涪调研。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降40.0%，主要原因是受疫情影响，2020年本单位公务接待减少。较上年支出数减少0.78万元，减少96.3%，主要原因是受疫情影响，2020年本单位公务接待减少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费63.50元，车均购置费0万元，车均维护费0.15万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出42.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.36万元，印刷费0.14万元，手续费0.07万元，邮电费2.6万元，差旅费0.07万元，维修（护）费0.33万元，劳务费1.01万元，委托业务费20.56万元，工会经费6.35万元，公务用车运行维护费0.11万元，其他交通费用8.22万元，其他商品和服务支出0.74万元，办公设备购置2.3万元。机关运行经费较年初预算数增加19万元，增加79.7%，主要原因是2020年我单位有未纳入财政预算的临时人员4名。较上年决算数减少29.95万元，减少41.1%，主要原因是2019年单位成立时已购置大量办公设备，2020年办公设备购置费减少及2020年受疫情影响，出差频率降低，差旅费减少。。

本年度会议费支出0.20万元，较年初预算数减少1.8万元，减少90.0%，较上年决算数减少3.02万元，减少93.8%，主要原因是2020年华为重庆涪陵峰会未列入行政经费，作为项目经费开支。本年度培训费支出 0.25万元，较年初预算数增加0.25万元，增长100.0%，较上年决算数增加0.25万元，增长100.0%，主要原因是2020年单位职工外出参加培训。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.9万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑2台。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我局对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金88.45万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288012。

附件：重庆市涪陵区大数据应用发展管理局2020年部门决算公开套表