一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关措施和评价体系并组织实施，贯彻执行相关法规、行业技术规范和标准。

2.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和经济生产各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能、数字内容等新兴领域发展。

4.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导协调全区云平台建设管理。统筹协调全区通信行业，联系电信、移动、联通、铁塔等通信企业，推动下一代网络部署和规模化商用。

6.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动，做好大数据、人工智能等相关领域招商服务工作。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区大数据应用发展管理局，内设综合科和数据信息科两个科室，行政编制12名，设局长1名，副局长2名，科级领导职数3名。本单位实有在编职工9名，借调人员1名，公益性岗位5名。公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计718.74万元，支出总计718.74万元。收支较上年决算数增加454.25万元、增长171.7%，主要原因是新招录公务员1名，基本支出增加35.03万元；年初结转和结余12.37万元、项目支出增加147.64万元，专项债券资金178.34万元，年末结转和结余105.7万元等。

2.收入情况。2021年度收入合计706.37万元，较上年决算数增加441.88万元，增长167.1%，主要原因是财政拨款收入增加182.54万元，其中因人员增加1人，基本支出增加20.03万元，社会保障和就业支出等增加14.73万元，项目收入增加147.51万元（主要包括新增项目车辆购置经费20万元、2020年空中管线专项整治资金93万元、数学经济发展实施方案经费2.37万元、公共区域免费无线局域网建设平台接入费用3.11万元、华为重庆城市峰会会议经费3.42万元等）；非财政拨款收入增加259.34万元，主要包括增加区政务信息资源共享交换平台费10万元，专项债券资金178.34万元、新型智慧城市综合服务平台（一期）项目保证金52万元，高新区管委会拨工作经费30万元、“十四五”重点专项规划经费18万元。其中：财政拨款收入418.03万元，占59.2%；其他收入288.34万元，占40.8%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.37万元。

3.支出情况。2021年度支出合计613.04万元，较上年决算数增加360.92万元，增长143.2%，主要原因是基本支出增加35.03万元，主要为工资福利支出增加34.49万元；项目支出增加325.89万元，主要包括2020年空中管线专项整治资金67万元、华为重庆城市峰会会议经费3.42万元、公共区域免费无线局域网建设平台接入费用3.11万元、数学经济发展实施方案经费2.37万元、区政务信息资源共享交换平台费10万元、“十四五”重点专项规划经费28万元、专项债券资金178.34万元、车辆购置经费20万元、高新区管委会拨工作经费12.3万元。其中：基本支出198.7万元，占32.4%；项目支出414.34万元，占67.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余105.7万元，较上年决算数增加93.33万元，增长754.5%，主要原因是结转和结余2020年空中管线专项整治资金26万元，区政务信息资源共享交换平台费10万元、新型智慧城市综合服务平台（保证金）52万元、高新区管委会拨工作经费17.7万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计418.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加182.54万元，增长77.5%。主要原因是因人员增加，基本支出增加20.03万元，社会保障和就业支出等增加14.73万元，项目收入增加147.51万元（主要包括新增项目车辆购置经费20万元、2020年空中管线专项整治资金93万元、数学经济发展实施方案经费2.37万元、公共区域免费无线局域网建设平台接入费用3.11万元、华为重庆城市峰会会议经费3.42万元等）。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入418.03万元，较上年决算数增加182.54万元，增长77.5%。主要原因是因人员增加，基本支出增加20.03万元，社会保障和就业支出等增加14.73万元，项目收入增加147.51万元（主要包括新增项目车辆购置经费20万元、2020年空中管线专项整治资金93万元、数学经济发展实施方案经费2.37万元、公共区域免费无线局域网建设平台接入费用3.11万元、华为重庆城市峰会会议经费3.42万元等）。较年初预算数增加155.89万元，增长59.5%。主要原因是人员经费调增36.38万元，新增项目经费119.51万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出392.03万元，较上年决算数增加156.54万元，增长66.5%。主要原因是工资福利支出增加34.49万元，资本性支出增加25.75万元，项目支出增加121.51万元，主要包括车辆购置经费20万元、2020年空中管线专项整治资金67万元、数学经济发展实施方案经费2.37万元、公共区域免费无线局域网建设平台接入费用3.11万元、华为重庆城市峰会会议经费3.42万元等。较年初预算数增加129.89万元，增长49.5%。主要原因是人员增加，基本支出调增36.38万元，项目支出增加93.51万元，主要包括车辆购置经费20万元、2020年空中管线专项整治资金67万元、数学经济发展实施方案经费2.37万元、公共区域免费无线局域网建设平台接入费用3.11万元、华为重庆城市峰会会议经费3.42万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26万元，较上年决算数增加26万元，增长100.0%，主要原因是2020年空中管线专项整治资金结余26万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出359.92万元，占91.8%，较年初预算数增加129.89万元，增长56.5%，主要原因是主要原因是人员增加，基本支出调增36.38万元，项目支出增加93.51万元，主要包括车辆购置经费20万元、2020年空中管线专项整治资金67万元、数学经济发展实施方案经费2.37万元、公共区域免费无线局域网建设平台接入费用3.11万元、华为重庆城市峰会会议经费3.42万元等。

   （2）社会保障与就业支出15.98万元，占4.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （3）卫生健康支出8.14万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （4）住房保障支出7.99万元，占2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出198.7万元。其中：人员经费162万元，较上年决算数增加41.18万元，增长34.1%，主要原因是新录用公务员1名及单位职工工资调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费36.7万元，较上年决算数减少6.14万元，下降14.3%，主要原因是受疫情影响，差旅费大幅度减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余00万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，较上年增长0.0%。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计26.08万元，较年初预算数减少6.92万元，下降21%，主要原因是受疫情影响，公务接待费用大幅度减少。较上年支出数增加25.9万元，增长14388.9%，主要原因是新购公务用车1辆及新增公务车辆运行维护费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度和2020年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费19.57万元，主要用于购置应急保障用车1辆。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降2.2%，主要原因是2021年新购置价值17.98万元公务车辆一辆，及支付车辆保险费、上牌费等，厉行节约，严控费用支出。较上年支出数增加19.57万元，增长100.0%，主要原因是2021年将原有公务车辆报废后，新购置应急保障用车1辆。

公务车运行维护费5.6万元，主要用于购买车辆保险、邮费、洗车费、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。较上年支出数增加5.45万元，增长3633.3%，主要原因是2020年区机关事务局调拨公务车1辆于本单位后，送至修理厂进行维修后未能修好，单位未使用公车。

公务接待费0.91万元，主要用于招商引资接待及其他区县大数据局来涪考察接待。费用支出较年初预算数减少6.09万元，下降87.0%，主要原因是受疫情影响，招商引资及其他公务接待减少。较上年支出数增加0.88万元，增长2933.3%，主要原因是因受疫情影响，2020年未发生招商引资接待费用，2021年在疫情减轻后，招商引资活动相应增多，接待费用增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43.17元，车均购置费19.57万元，车均维护费5.6万元。

 四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数增加0.06万元，增长30.0%，主要原因是2021年较2020年年初工作会议由三个部分变为两个部分合开，分担费用增加。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.19万元，下降76.0%，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出36.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少6.14万元，下降14.3%，主要原因是受疫情影响，差旅费大幅度减少。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额521.96万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出519.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的0.4%。主要用于采购台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评15项，涉及资金414.34万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288012。

附件：重庆市涪陵区大数据应用发展管理局2021年部门决算公开套表