一、部门基本情况

     （一）职能职责

1. 研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关措施和评价体系并组织实施，贯彻执行相关法规、行业技术规范和标准。

2. 负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3. 负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和经济生产各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能、数字内容等新兴领域发展。

4. 负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5. 负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导协调全区云平台建设管理。统筹协调全区通信行业，联系电信、移动、联通、铁塔等通信企业，推动下一代网络部署和规模化商用。

6. 负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动，做好大数据、人工智能等相关领域招商服务工作。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

     （二）机构设置

涪陵区大数据应用发展管理局内设综合科、数据信息科2个职能科室。下属一个事业单位：重庆市涪陵区大数据应用发展中心，为非独立核算单位。

     （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市涪陵区大数据应用发展中心。  但因区大数据发展中心暂无独立法人，由区大数据发展局本级一起编制决算，故部门决算公开后，区大数据发展局本级单位决算不再另行公开。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计680.84万元，支出总计680.84万元。收支较上年决算数减少37.9万元,下降5.3%，主要原因是因人员及项目变动，2022年一般公共预算财政拨款收入减少33.88万元；其他收入减少45.85万元，年初结转和结余增加41.83万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计626.64万元，较上年决算数减少79.73万元，下降11.3%，主要原因是财政拨款收入减少33.88万元，其因人员变动，行政运行经费及事业运行经费增加58.85万元，项目经费减少119.03万元，社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房保障支出等增加26.3万元；其他收入减少45.85万元。其中：财政拨款收入384.15万元，占61.3%；其他收入242.49万元，占38.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余54.2万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计604.11万元，较上年决算减少8.93万元，下降1.5%，主要原因是因人员变动，基本支出增加71.15万元，主要为工资福利支出增加67.79万元；项目支出减少80.08万元。其中：基本支出269.85万元，占44.7%；项目支出334.26万元，占55.3%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余76.73万元，较上年决算数减少28.97万元，下降27.4%，主要原因是结转和结余2020年空中管线专项整治资金26万元，区政务信息资源共享交换平台费10万元、高新区管委会拨工作经费40.73万元；新型智慧城市综合服务平台（保证金）52万元调整账目为往来款项，未纳入结转和结余资金。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计410.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7.88万元，下降1.9%。主要原因是人员经费增加67.79万元，公用经费增加3.36万元，项目支出减少79.03万元。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入384.15万元，较上年决算数减少33.88万元，下降8.1%。主要原因是因人员变动，基本支出增加71.15万元；项目支出减少105.03万元。较年初预算数增加102.97万元，增长36.6%。主要原因是因人员变动，人员经费增加91.98万元，公用经费减少0.07万元，项目支出增加11.06万元。此外，年初财政拨款结转和结余26万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出384.15万元，较上年决算数减少7.88万元，下降2%。主要原因是因人员变动工资福利支出增加67.79万元，商品和服务支出减少49.17万元，资本性支出减少26.5万元。较年初预算数增加102.97万元，增长36.6%。主要原因是因人员变动，人员经费增加91.98万元，公用经费减少0.07万元，项目支出增加11.06万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年空中管线专项整治资金结余26万元未使用。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出335.74万元，占87.4%，较年初预算数增加89.93万元，增长36.6%，主要原因是新增政务云平台服务项目预算编制项目经费10万元，其他项目经费减少2.94万元；因人员变动行政运行经费增加63.47万元，事业运行经费增加19.4万元。

     （2）社会保障与就业支出23.42万元，占6.1%，较年初预算数增加5.83万元，增长33.1%，主要原因是人员变动包括新增事业单位人员3名，公务员减少1名，费用相应调增。

     （3）卫生健康支出9.51万元，占2.5%，较年初预算数增加0.52万元，增长5.8%，主要原因是人员变动包括新增事业单位人员3名，公务员减少1名，费用相应调增。

     （4）商业服务业等支出4万元，占1.0%，较年初预算数增加4万元，增长100.0%，主要原因是兑现数字服务业奖励。

     （5）住房保障支出11.48万元，占3.0%，较年初预算数增加2.69万元，增长30.6%，主要原因是人员变动包括新增事业单位人员3名，公务员减少1名，费用相应调增。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出269.85万元。其中：人员经费223.1万元，较上年决算数增加61.1万元，增长37.7%，主要原因是人员变动包括新增事业单位人员3名，公务员减少1名等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费46.75万元，较上年决算数增加10.05万元，增长27.4%，主要原因是人员变动包括新增事业单位人员3名，公务员减少1名，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.39万元，较年初预算数减少10.11万元，下降54.6%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。较上年支出数减少17.69万元，下降67.8%，主要原因是2021年新购置公务车1辆，2022年未发生公务车购置费用。

     （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度和2022年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年未发生公务车购置费用。较上年支出数减少19.57万元，下降100.0%，主要原因是2022年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费7.14万元，主要用于购买车辆补充保险、油费、洗车费、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少9.86万元，下降58.0%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。较上年支出数增加1.54万元，增长27.5%，主要原因是2021年是从5月新购置公务车后发生的费用，2022年为全年公务车运行维护费。

公务接待费1.25万元，主要用于接待招商引资接待。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降16.7%，主要原因是受疫情影响，招商引资及其他公务接待较少。较上年支出数增加0.34万元，增长37.4%，主要原因是2022年年底疫情放开政策调整后，招商引资工作增加。

     （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.5元，车均购置费0万元，车均维护费7.14万元。

四、其他需要说明的事项

     （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.26万元，下降100.0%，主要原因是2022年本部门牵头未召开大型工作会议。本年度培训费支出0.5万元，较上年决算数增加0.44万元，增长733.3%，主要原因是根据要求参加市、区等部门组织的培训等。

     （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出46.75万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加10.05万元，增长27.4%，主要原因是人员变动包括新招聘事业单位（非独立核算）人员3名、公务员减少1名，导致公用经费增加。比年初预算数增加0.93万元，增长（降低）2.03%，主要原因是人员变动包括新招聘事业单位（非独立核算）人员3名、公务员减少1名。重庆市涪陵区大数据应用发展中心不在机关运行统计范围之列。

     （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

     （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金114.30万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

     （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

详见“2022年度部门决算公开报表”。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

     （三）重点绩效评价结果。

2023年区财政委托第三方机构重庆通冠会计师事务所有限责任公司，对服业发展专项资金进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

     （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288017   余春燕

附件：重庆市涪陵区大数据应用发展管理局2022年决算公开套表