一、部门基本情况

（一）职能职责

1.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关措施和评价体系并组织实施，贯彻执行相关法规、行业技术规范和标准。

2.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和经济生产各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能、数字内容等新兴领域发展。

4.负责推进全区信息化应用工作。负责推进全区“数字重庆建设“工作。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导协调全区云平台建设管理。统筹协调全区通信行业，联系电信、移动、联通、铁塔等通信企业，推动下一代网络部署和规模化商用。

6.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动，做好大数据、人工智能等相关领域招商服务工作。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区大数据应用发展管理局内设综合科、数据信息科2个职能科室。下属一个事业单位：重庆市涪陵区大数据应用发展中心，为非独立核算单位，故部门决算公开后，区大数据发展局（本级）单位决算不再另行公开。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1015.58万元，支出总计1015.58万元。收支较上年决算数增加334.74万元，增长49.17%，主要原因是人员及项目变动，2023年新增涪陵区数字化城市运行和治理中心建设项目363.38万元，一般公共预算财政拨款收入减少9.49万元，社会保障和就业支出增加7.44万元，卫生健康支出增加1.71万元，服业发展专项资金减少4万元。

2.收入情况。2023年度收入合计909.23万元，较上年决算数增加282.59万元，增长45.10%，主要原因是财政拨款收入增加，其中新增涪陵区数字化城市运行和治理中心建设项目363.38万元，一般公共服务支出增加11.46万元，社会保障和就业支出增加7.44万元，卫生健康支出增加1.71万元，服业发展专项资金减少4万元，其他收入减少97.12万元。其中：财政拨款收入763.86万元，占84.01%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入145.37万元，占15.99%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余106.34万元。

3.支出情况。2023年度支出合计981.85万元，较上年决算数增加377.74万元，增长62.53%，主要原因是因人员变动，基本支出包括行政事业运行经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加2.22万元；项目支出增加375.51万元，主要为新增涪陵区数字化城市运行和治理中心建设项目363.38万元。其中：基本支出272.07万元，占27.71%；项目支出709.77万元，占72.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余33.73万元，较上年决算数减少43.00万元，下降56.04%，主要原因是将2022年结转和结余的2020年空中管线专项整治资金26万元，区政务信息资源共享交换平台费10万元、高新区管委会拨工作经费7万元已按工作进度拨付款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计819.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加409.32万元，增长99.80%。主要原因是因人员变动，基本支出包括行政事业运行经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加2.22万元；项目支出增加433.10万元，主要为新增涪陵区数字化城市运行和治理中心建设项目363.38万元，2020年空中管线专项整治资金增加26万元，涪陵区通信发展办公室开办经费增加15万元，全区信息化项目建设方案前期论证及技术评审增加47.2万元，政务云平台服务项目预算编制减少10万元，服业发展专项资金减少4万元，数字经济及智能应用项目推进工作减少2.65万元，招商引资工作减少1.83万元；年末财政拨款结转和结余减少26万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入763.86万元，较上年决算数增加379.71万元，增长98.84%。主要原因是因人员变动，基本支出包括行政事业运行经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加2.22万元；项目支出增加377.49万元，主要为新增涪陵区数字化城市运行和治理中心建设项目363.38万元，其他项目总增加14.11万元。较年初预算数增加379.34万元，增长98.65%。主要原因是新增涪陵区数字化城市运行和治理中心建设项目363.38万元、涪陵区通信发展办公室开办经费15万元。此外，年初财政拨款结转和结余55.61万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出819.47万元，较上年决算数增加435.32万元，增长113.32%。主要原因是因人员变动，基本支出增加2.22万元；项目支出增加433.10万元，主要为新增涪陵区数字化城市运行和治理中心建设项目363.38万元，2020年空中管线专项整治资金增加26万元，涪陵区通信发展办公室开办经费增加15万元，全区信息化项目建设方案前期论证及技术评审增加47.2万元，政务云平台服务项目预算编制减少10万元，服业发展专项资金减少4万元，数字经济及智能应用项目推进工作减少2.65万元，招商引资工作减少1.83万元。较年初预算数增加434.95万元，增长113.12%。主要原因是因人员变动，基本支出增加15.96万元；项目支出增加419.99万元，包括新增涪陵区数字化城市运行和治理中心建设项目363.38万元，2020年空中管线专项整治资金增加26万元，涪陵区通信发展办公室开办经费增加15万元，全区信息化项目建设方案前期论证及技术评审增加14.61万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少26.00万元，下降100.00%，主要原因是2020年空中管线专项整治资金26万元，已按照工作进度拨付款项。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出402.82万元，占49.16%，较年初预算数增加73.92万元，增长22.47%，主要原因是因人员变动，基本支出增加18.31万元，项目支出增加55.61万元，主要包括2020年空中管线专项整治资金增加26万元，涪陵区通信发展办公室开办经费增加15万元，全区信息化项目建设方案前期论证及技术评审增加14.61万元。

（2）科学技术支出363.38万元，占44.34%，较年初预算数增加363.38万元，增长100.00%，主要原因是新增涪陵区数字化城市运行和治理中心建设项目363.38万元。

（3）社会保障与就业支出30.86万元，占3.77%，较年初预算数增加1.85万元，增长6.38%，主要原因是人员变动包括新招聘事业单位人员3名，新招录公务员1名及其他人员调动，费用相应调增。

（4）卫生健康支出11.22万元，占1.37%，较年初预算数增加0.80万元，增长7.68%，主要原因是人员变动包括新招聘事业单位人员3名，新招录公务员1名及其他人员调动，费用相应调增。

（5）住房保障支出11.20万元，占1.37%，较年初预算数减少4.99万元，下降30.82%，主要原因是人员变动及退回2021年度公务员工资津贴补贴政策衔接清算公积金多发部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出272.07万元。其中：人员经费226.48万元，较上年决算数增加3.38万元，增长1.52%，主要原因是人员变动包括新招聘事业单位人员3名，新招录公务员1名及其他人员调动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费45.60万元，较上年决算数减少1.15万元，下降2.46%，主要原因是人员变动，其中因行政人员调动公用经费调减5.71万元，事业公用经费调增4.56万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.09万元，较年初预算数减少2.91万元，下降26.45%，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。较上年支出数减少0.30万元，下降3.58%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费和公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度和2023年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年未发生公务车购置费用。较上年支出数持平，主要原因是2022年和2023年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于购买车辆补充保险、油费、洗车费、高速路通行费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，合理控制公务车使用情况。较上年支出数减少2.14万元，下降29.97%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。

公务接待费3.09万元，主要用于接待区县相关部门来涪调研及招商引资项目接待。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降48.50%，主要原因是厉行节约，招商引资及其他公务接待较少。较上年支出数增加1.84万元，增长147.20%，主要原因是2022年年底疫情放开政策调整后，招商引资工作和其他单位来涪陵调研等活动增加导致费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待36批次325人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费94.98元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100.00%，主要原因是2022年未发生会议费，2023年因数字重庆建设工作，由本部门牵头召开的会议场地等费用由本部门支付。本年度培训费支出1.37万元，较上年决算数增加0.87万元，增长174.00%，主要原因是根据要求参加市、区等部门组织的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.15万元，下降2.46%，主要原因是人员变动，其中因行政人员调动公用经费调减5.71万元，未独立核算的事业单位公用经费调增4.56万元。重庆市涪陵区大数据应用发展中心不在机关运行统计范围之列。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评汇总表

3.项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288017