一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关措施和评价体系并组织实施，贯彻执行相关法规、行业技术规范和标准。

2.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和经济生产各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能、数字内容等新兴领域发展。

4.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导协调全区云平台建设管理。统筹协调全区通信行业，联系电信、移动、联通、铁塔等通信企业，推动下一代网络部署和规模化商用。

6.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动，做好大数据、人工智能等相关领域招商服务工作。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区大数据应用发展管理局，内设综合科和数据信息科两个科室，行政编制12名，设局长1名，副局长2名，科级领导职数3名。本单位实有在职职工8名，借调人员1名，西部志愿者2名。公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。 

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数262.14 万元，其中：一般公共预算拨款 262.14万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加145.62 万元，主要是一般公共经费拨款增加145.62万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数262.14万元，其中：一般公共服务支出230.03万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出15.98万元，卫生健康支出8.14 万元，住房保障支出7.99 万元。支出较去年增加145.62万元，主要是基本支出增加74.1万元，项目支出增加71.52 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入262.14万元，一般公共预算财政拨款支出262.14万元，比2020年增加145.62 万元。其中：基本支出162.32万元，比2020年增加74.1万元，主要原因是人员增加，相应人员经费和公用经费增加等，主要用于保障区大数据发展局在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出99.82万元，比2020年增加71.52 万元，主要原因是项目增多等，主要用于数字经济及智能应用项目、招商引资、全区信息化项目建设等重点工作。

区大数据发展局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9万元，比2020年增加6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 7 万元，比2020年增加 4 万元，主要原因是业务增多；公务用车运行维护费 2 万元，比2020年增加 2 万元，主要原因是2020年区政府调配公务车辆1辆给本单位；公务用车购置费 0  万元，比2020年减少(或增加) 0  万元；主要原因是公务车辆购买预算未纳入年初预算。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费34.74万元，比上年增加15.24万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 99.82万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。    

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

部门预算公开联系人：余春燕

联系方式：023-72288012  

附件：重庆市涪陵区大数据应用发展管理局2021年部门预算套表