一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关措施和评价体系并组织实施，贯彻执行相关法规、行业技术规范和标准。

（2）负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

（3）负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和经济生产各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能、数字内容等新兴领域发展。

（4）负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

（5）负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导协调全区云平台建设管理。统筹协调全区通信行业，联系电信、移动、联通、铁塔等通信企业，推动下一代网络部署和规模化商用。

（6）负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动，做好大数据、人工智能等相关领域招商服务工作。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市涪陵区大数据应用发展管理局（本级）内设综合科、数据信息科2个科室，共有行政编制13名（含动态编制1名），现有在编职工9人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数355.23万元，其中：一般公共预算拨款355.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少29.29万元，主要是2023年预算时包含下属事业单位费用，2024年事业单位单独预算。其中行政运行经费拨款增加18.9万元，事业运行经费拨款减少45.21万元万元，社会保障和就业支出经费拨款减少1.55万元，卫生健康支出经费拨款增加2.81万元，住房保障支出经费拨款减少0.03万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数355.23万元，其中：一般公共服务支出298.37万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出27.46万元，卫生健康支出13.23万元，住房保障支出16.16万元。支出较去年减少29.29万元，主要是2023年预算时包含下属事业单位费用，2024年事业单位单独预算。其中基本支出减少25.07万元，项目支出减少4.22万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入355.23万元，一般公共预算财政拨款支出355.23万元，比上年减少29.29万元。其中：基本支出231.04万元，比上年减少25.07万元，主要原因是2023年预算时包含下属事业单位费用，2024年事业单位单独预算，主要用于保障保障在职人员工资福利、社保、公积金缴纳等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出124.19万元，比上年减少4.22万元，主要原因是减少招商引资项目、新增通发办经费保障项目等，主要用于全区政务数字化应用前期论证及建设方案技术评审、数字经济、通信保障等重点工作。

重庆市涪陵区大数据应用发展管理局（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9万元，比上年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比上年减少4万元，主要原因是根据2023年实际公务接待费为参考，按照“过紧日子”要求，严控公务接待费用支出；公务用车运行维护费7万元，比上年增加2万元，主要原因是数字重庆建设工作增加，用车需求增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费39.48万元，比上年减少7.52万元，主要原因为2023年因下属事业单位未独立预算，机关运行经费中包含事业单位运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款124.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余春燕   

联系方式：72288017

附件：2024年重庆市涪陵区大数据应用发展管理局（本级）预算附表