一、部门基本情况

   （一）职能职责

依法组织实施工程建设招投标、政府采购、土地招拍挂等各类公共资源交易活动；为公共资源交易活动提供场所和服务，为政府监管提供条件。

   （二）机构设置

本单位成立于2010年5月，是隶属于涪陵区发展改革委的副处级参公事业单位。内设5个职能科室：办公室、财务科、交易管理科、见证服务科、信息技术科。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计376.64万元，支出总计376.64万元。收支较上年决算数减少101.87万元、下降 21.3%，主要原因是机构改革职能转变后，减少交易平台运行支出等。

2. 收入情况。2020年度收入合计362.33万元，较上年决算数减少89.69万元，下降19.8%，主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，缩减了收入预算。其中：财政拨款收入362.33万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余1.14万元，年初结转和结余13.17万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计376.64万元，较上年决算数减少88.70万元，下降19.1%，主要原因是机构改革职能转变后，减少交易平台运行支出等。其中：基本支出226.64万元，占60.2%；项目支出150万元，占39.8%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少13.17万元，下降100%，主要原因是用上年度结转和结余弥补了本年度的资金不足。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计373.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少103.01万元，下降21.6%。主要原因是机构改革职能转变后，减少交易平台运行支出等。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入362.33万元，较上年决算数减少87.79万元，下降19.5%。主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，缩减了收入预算。较年初预算数增加22.92万元，增长6.8%。主要原因是年中追加正常的增资及更换平台运行设备等。此外，年初财政拨款结转和结余11.27万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出373.59万元，较上年决算数减少91.75万元，下降19.7%。主要原因是机构改革职能转变后，减少交易平台运行支出等。较年初预算数增加34.18万元，增长10.1%。主要原因是年中追加正常的增资及更换平台运行设备等。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少11.27万元，下降100%，主要原因是用上年度结转和结余弥补了本年度的资金不足。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出326.96万元，占87.5%，较年初预算数增加32.55万元，增长11.1%，主要原因是年中追加正常的增资及更换平台运行设备等。

   （2）社会保障与就业支出23.65万元，占6.3%，较年初预算数增加1.63万元，增长7.4%，主要原因是增加了退休人员的健康疗养费。

   （3）卫生健康支出11.97万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

   （4）住房保障支出11.01万元，占2.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出223.59万元。其中：人员经费206.65万元，较上年决算数减少41.08万元，下降16.6%，主要原因是正常的人员经费调整。人员经费用途主要包括基本工资50.9万元、津贴补贴39.17万元、奖金16.68万元、机关事业单位基本养老保险费14.97万元、职业年金缴费7.47万元、职工基本医疗保险缴费8.01万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金20.14万元、医疗费3.4万元、其他工资福利支出40.06万元、退休人员健康疗养费1.75万元、独生子女补助费0.01万元。公用经费16.95万元，较上年决算数减少42.38万元，下降71.4%，主要原因是差旅费、办公设备购置费等费用移动至公共资源交易平台运行经费里列支。公用经费用途主要包括办公费3.88万元、水费0.83万元、租赁费1.28万元、培训费1.91万元、公务接待费0.08万元、工会经费8.94万元、其他交通费用0.03万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数减少0.42万元，下降84%，主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，减少了实际“三公”经费支出。与上年决算数相比，基本持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.08万元，主要用于接待市内其他区县公共资源交易中心到我单位学习调研公共资源管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降84%，主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，减少了实际“三公”经费支出。与上年决算数相比，基本持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出16.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.88万元、水费0.83万元、租赁费1.28万元、培训费1.91万元、公务接待费0.08万元、工会经费8.94万元、其他交通费用0.03万元。机关运行经费较上年决算数减少42.38万元，下降71.4%，主要原因是差旅费、办公设备购置费等费用移动至公共资源交易平台运行经费里列支。较年初预算数减少6.15万元，下降26.62%。主要原因是公务交通补贴移动至公共资源交易平台运行经费列支。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有产生会议费用。本年度培训费支出1.91万元，较上年决算数增加0.31万元，增长19.4%，主要原因是本年度符合培训政策要求、参加培训的人次比上年度增多。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门因公务车辆改革原因无车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金150万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72220090