一、部门基本情况

   （一）职能职责。重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心于2014年7月成立，性质为公益一类全额事业单位。宗旨和业务范围是提供页岩气工程环保技术服务；宣传贯彻页岩气勘探开发的环保政策、标准、技术规范；承担页岩气工程环保技术咨询及服务，技术研发与推广应用；完成主管部门交办的其他工作。

   （二）机构设置。本单位2021年11月主管部门由重庆市涪陵区生态环境局变更为重庆市涪陵区发展和改革委员会。单位编制数5人，实际在编人数年底4人；临聘人员年底1人，其中全年临聘人员4人，6月有3人离职。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无其他纳入本部门2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计446.62万元，支出总计446.62万元。收支较上年决算数减少147.45万元，下降24.8%，主要原因是本年项目经费和人员经费较去年均有减少。

2. 收入情况。2021年度收入合计144.96万元，较上年决算数减少284.64万元，下降66.3%，主要原因是人员经费较上年减少56.82万元，项目经费较上年减少227.82万元。其中：财政拨款收入86.15万元，占59.4%；事业收入58.81万元，占40.6%；此外，年初结转和结余301.65万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计284.5万元，较上年决算数减少7.92万元，下降2.7%，主要原因是本年人员支出较上年减少57.36万元，但项目支出较上年增加49.44万元。其中：基本支出86.15万元，占30.3%；项目支出198.35万元，占69.7%；此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余162.11万元，较上年决算数减少139.54万元，下降46.3%，主要原因是本年项目经费结转较上年减少，结转经费用于2022年继续开展项目研究。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计86.15万元，较年初收入支出预算数增加35万元，增长68.0%，原因是年中追加2020年度目标奖，以及2021年6月新增人员1人，因此增加了人员经费。与上年相比,财政拨款收入支出减少合计57.36万元，下降40.0%，原因是较上年减少5名职工，因此减少了人员经费，年中本单位又新增职工1名，增加了部分人员经费。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入86.15万元，较上年决算数减少56.82万元，下降39.7%。主要原因是2021年年初减少职工5人，年中新增职工1人。因此本年人员经费较上年人员经费减少。较年初预算数增加35万元，增长68.4%。主要原因是追加了上年度部分目标奖、追加新增职工人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出86.15万元，较上年决算数减少57.36万元，下降40.0%。主要原因是本年人员经费较上年减少。较年初预算数增加35万元，增长68.4%。主要原因是追加了上年目标奖支出、追加新增职工人员经费。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出5.71万元，占6.6%，与年初预算数持平。

   （2）卫生健康支出2.93万元，占3.4%，与年初预算数持平。

   （3）节能环保支出74.65万元，占86.7%，较年初预算数增加35万元，增长88.3%，主要原因是追加上年目标奖支出、追加新增职工人员经费。

   （4）住房保障支出2.86万元，占3.3%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出86.15万元。其中：人员经费80.26万元，较上年决算数减少33.3万元，下降29.3%，主要原因是年初减少职工5人，年中增加职工1人，本年人员经费比上年减少。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费5.89万元，较上年决算数减少24.06万元，下降80.3%，主要原因是年初减少5名职工，年中增加1名职工。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.85万元，下降85.0%，主要上年总计发生公务接待费0.15万元，在非本级财政拨款项目经费中列支，因此未纳入“三公”经费统计。实际发生公务接待费与上年持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0.15万元，主要用于页岩气开发环境保护相关项目工作开展发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降85.0%，主要原因是严格控制了“三公”经费使用，费用减少。较上年支出数增加0.15万元，增加100.0%，主要原因是上年总计发生公务接待费0.15万元，在非本级财政拨款项目经费中列支，因此未纳入“三公”经费统计。实际发生公务接待费与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费102.8元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是本年培训费在项目列支0.03万元，不在机构运行情况表统计。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    ( 一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金198.35万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。自评表详见附件：《重庆涪陵页岩气环保研发与技术服务中心决算公开套表》。

2.绩效自评报告或案例。本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   ( 二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288302

附件：重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心2021年度决算公开套表