一、部门基本情况

   （一）职能职责

依法组织实施工程建设招投标、政府采购、土地招拍挂等各类公共资源交易活动;为公共资源交易活动提供场所和服务，为政府监管提供条件。

   （二）机构设置

本单位成立于2010年5月，是隶属于涪陵区发展改革委的副处级参公事业单位。内设5个职能科室：办公室、财务科、交易管理科、见证服务科、信息技术科。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计374.03万元，支出总计374.03万元。收支较上年决算数减少2.61万元、下降0.7%，主要原因是下半年人员比上年减少了一人。

2. 收入情况。2021年度收入合计351.38万元，较上年决算数减少10.95万元，下降3.0%，主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，缩减了收入预算。其中：财政拨款收入351.38万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余22.65万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计374.03万元，较上年决算数减少2.61万元，下降0.7%，主要原因是下半年人员比上年减少了一人。其中：基本支出274.03万元，占73.3%；项目支出100万元，占26.7%。

4. 结转结余情况。本年度无结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计351.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少22.21万元，下降5.9%。主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，缩减了收入预算。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入351.38万元，较上年决算数减少10.95万元，下降3.0%。主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，缩减了收入预算。较年初预算数减少2.41万元，下降0.7%。主要原因是下半年人员比上年减少了一人。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出351.38万元，较上年决算数减少22.21万元，下降5.9%。主要原因是下半年人员比上年减少了一人。较年初预算数减少2.41万元，下降0.7%。主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，严格控制支出。

3. 结转结余情况。本年度无结转结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出289.04万元，占82.3%，较年初预算数减少2.41万元，下降0.8%，主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，严格控制支出。

   （2）社会保障与就业支出38.07万元，占10.8%，较年初预算数无增减。

   （3）卫生健康支出12.65万元，占3.6%，较年初预算数无增减。

   （4）住房保障支出11.62万元，占3.3%，较年初预算数无增减。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出251.38万元。其中：人员经费250.27万元，较上年决算数增加43.62万元，增长21.1%，主要原因是人员晋级晋档调资和补发上年度公务员年度目标考核奖等。人员经费用途主要包括基本工资47.51万元、津贴补贴37.18万元、奖金50.48万元、机关事业单位基本养老保险费15.50万元、职业年金缴费15.67万元、职工基本医疗保险缴费10.29万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金20.20万元、医疗费4.17万元、其他工资福利支出40.61万元、退休人员健康疗养费6.30万元、独生子女补助费0.01万元。公用经费1.11万元，较上年决算数减少15.84万元，下降93.5%，主要原因是决算时调整到项目支出费用。公用经费用途主要包括办公费0.98万元、公务接待费0.13万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

本单门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少0.37万元，下降74.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格按照本我区公务接待要求执行。较上年支出数增加0.05万元，增长62.5%，主要原因是接待人次比上年有所增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.13万元，主要用于接待区县之间交流学习，费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降74.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格按照我区公务接待要求执行。较上年支出数增加0.05万元，增长62.5%，主要原因是接待人次比上年有所增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.13元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度没有组织各种会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.91万元，下降100.0%，主要原因是决算时调整到项目支出费用。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.98万元、公务接待费0.13万元。机关运行经费较上年决算数减少15.84万元，下降93.5%，主要原因是决算时调整到项目支出费用。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

本单位无公务车，无单价50万元（含）以上通用设备。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金100万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

自评表详见附件：《重庆市涪陵区公共资源交易中心2021年决算公开套表》。

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目和部门整体都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72220090

附件：重庆市涪陵区公共资源交易中心2021年度决算公开套表