一、单位基本情况

   （一）职能职责。重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心于2014年7月成立，性质为公益一类全额事业单位。宗旨和业务范围是提供页岩气工程环保技术服务；宣传贯彻页岩气勘探开发的环保政策、标准、技术规范；承担页岩气工程环保技术咨询及服务，技术研发与推广应用；完成主管部门交办的其他工作。

   （二）机构设置。本单位主管部门为重庆市涪陵区发展和改革委员会。单位编制数5人，年底实际在编人数4人，劳务派遣人员1人。

   （三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计322.15万元，支出总计322.15万元。收支较上年决算数增加38.23万元，增长13.47%，主要原因是本年项目经费比去年有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计149.78万元，较上年决算数增加27.97万元，增长22.96%，主要原因是人员经费较上年减少24.39万元，项目经费较上年增加52.36万元。其中：财政拨款收入67.82万元，占45.28%；事业收入81.96万元，占54.72%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余172.36万元。

3.支出情况。2023年度支出合计124.86万元，较上年决算数增加1.46万元，增长1.18%，主要原因是本年人员支出较上年减少23.41万元，项目支出较上年增加24.87万元。其中：基本支出68.80万元，占55.10%；项目支出56.06万元，占44.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余197.29万元，较上年决算数增加36.76万元，增长22.90%，主要原因是本年项目经费结转较上年增加，结转经费用于2024年继续开展项目研究。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计76.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15.55万元，下降16.86%。主要原因是调出1名九级岗位专业技术人员，人员经费减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入67.82万元，较上年决算数减少24.39万元，下降26.45%。主要原因是调出1名九级岗位专业技术人员，人员经费减少。较年初预算数增加12.20万元，增长21.93%。主要原因是人员缴费基数调整，医疗保险、职业年金、住房公积金等人员费用有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余8.83万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出68.80万元，较上年决算数减少23.41万元，下降25.39%。主要原因是调出1名九级岗位专业技术人员，人员经费减少。较年初预算数增加13.18万元，增长23.70%。主要原因是缴费基数调整，医疗保险、职业年金、住房公积金等人员费用有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.86万元，较上年决算数增加7.86万元，增长100.00%，主要原因是部分支出未能实现导致。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出5.86万元，占8.52%，较年初预算数增加1.01万元，增长20.82%，主要原因是养老保险和职业年金费用增加导致。

   （2）卫生健康支出3.00万元，占4.35%，较年初预算数增加0.44万元，增长17.19%，主要原因是医疗保险缴费增加导致。

   （3）节能环保支出57.01万元，占82.87%，较年初预算数增加11.23万元，增长24.53%，主要原因是追加了人员岗位变动、薪级晋升工资和上年部分绩效目标奖。

   （4）住房保障支出2.93万元，占4.26%，较年初预算数增加0.50万元，增长20.58%，主要原因是住房公积金缴费增加导致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出68.80万元。其中：人员经费59.81万元，较上年决算数减少19.84万元，下降24.91%，主要原因是调出1名九级岗位专业技术人员，本年人员经费减少。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费8.99万元，较上年决算数减少3.56万元，下降28.37%，主要原因是办公费增加2.79万元，印刷费减少0.25万元，咨询费增加0.1万元，邮电费减少0.12万元，差旅费减少0.77万元，维修（护）减少2.13万元，会议费增加0.81万元，培训费增加0.03万元，公务接待费减少0.1万元，劳务费减少2.39万元，工会经费减少1.44万元，福利费减少0.05万元，其他交通费减少0.12万元，其他商品服务支出增加0.08万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年无“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待费用支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.81万元，较上年决算数增加0.81万元，增长100.00%，主要原因是上年未发生会议费用支出。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是上年未发生培训费用支出。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金182万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-72288302

附件：重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心2023年度决算公开套表