一、单位基本情况

   （一）职能职责。

受区发展改革委委托开展工程建设项目招标投标直接监管；政府集中采购代理。

   （二）单位构成

本单位成立于2010年5月，是隶属于涪陵区发展改革委的副处级参公事业单位。内设3个职能科室：办公室、交易科、政府采购科。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数292.84万元，其中：一般公共预算拨款292.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4.74万元，主要是一般公共预算经费拨款减少4.74万元，财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数292.84万元，其中：一般公共服务支出232.06万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出28.92万元，卫生健康支出14.97万元，住房保障支出16.89万元。支出较去年减少4.74万元，主要是基本支出减少2.32万元，项目支出减少2.42万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入292.84万元，一般公共预算财政拨款支出292.84万元，比2023年减少4.74万元。其中：基本支出242.84万元，比2023年减少2.32万元，主要原因是响应财政过紧日子的要求，压减了人员和机关运行经费支出等，主要用于保障在职人员工资福利、社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出50.00万元，比2023年减少2.42万元，主要原因是响应财政过紧日子的要求，压减了中心运转支出等，主要用于保障政府采购项目代理任务全面完成及中心职能职责顺利履行等重点工作。2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年持平，主要原因是本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.50万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是本单位2024年没有安排因公出国（境）；公务接待费0.50万元，与2023年持平，主要原因是厉行节约，严控开支；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位2024年没有安排公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费35.70万元，比上年减少2.44万元，主要原因响应财政过紧日子的要求，压减了机关运行经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50.00万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张言诺

联系方式：72220090

附件：2024年重庆市涪陵区公共资源交易中心单位预算附表