一、部门基本情况

   （一）职能职责。公安机关是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，其主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

   （二）机构设置。本局下设实战部门26个、派出机构28个、综合部门7个、监管场所3个。截至2021年12月在职民警1132人、机关工人1人、警务辅助人员913人。

   （三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1. 总体情况。2021年度收入总计53,512.25万元，支出总计53,512.25万元。收支较上年决算数减少1,020.18万元、下降1.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加95.08万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少900.5万元，其他收入较上年减少189.73万元，年初结转结余较上年减少25.03万元。

    2. 收入情况。2021年度收入合计53,512.25万元，较上年决算数减少995.15万元，下降1.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加95.08万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少900.5万元，其他收入较上年减少189.73万元，其中财政拨款收入53,429.50万元，占99.8%；其他收入82.75万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

    3. 支出情况。2021年度支出合计53,512.25万元，较上年决算数减少1,020.18万元，下降1.9%，主要原因是基本支出较上年增加3231.28万元，项目支出较上年减少4251.46万元。其中：基本支出33,100.27万元，占61.9%；项目支出20,411.99万元，占38.1%。此外，结余分配0万元。

    4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。较上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计53,429.5万元，较上年财政拨款收、支总计各减少805.42万元，下降1.5%。主要原因是财政拨款预算收支总体较上年减少805.42万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入53,429.5万元，较上年决算数增加95.08万元，增长0.2%。主要原因是基本支出收入较上年增加3231.28万元，项目支出收入较上年减少3136.2万元。较年初预算数增加9,636.69万元，增长22.0%。主要原因是基本支出收入追加6324.65万元，项目支出收入追加3312.04万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出53,429.5万元，较上年决算数增加95.08万元，增长0.2%。主要原因是基本支出增加3231.28万元，项目支出减少3136.2万元。较年初预算数增加9,636.69万元，增长22.0%。主要原因是基本支出增加6324.65万元，项目支出增加3312.04万元。

    3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结余0万元，较上年决算数持平。

    4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）公共安全支出47,152.43万元，占88.3%，较年初预算数增加8,396.33万元，增长21.7%，主要原因是年中基本支出追加5084.29万元、项目支出追加3312.04万元。

   （2）社会保障与就业支出3,731.05万元，占7.0%，较年初预算数增加1,240.36万元，增长49.8%，主要原因是年中增人追加社会保障与就业支出，其中行政单位离退休费用因两位离休干部逝世减少支出13.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出因补缴追加279.94万元，其他行政事业单位养老支出（离退休健康疗养费）追加973.77万元。

   （3）卫生健康支出1,313.31万元，占2.5%，较年初预算持平。

   （4）住房保障支出1,232.71万元，占2.3%，较年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出33,100.27万元。其中人员经费28,001.77万元，较上年决算数增加4,491.82万元，增长19.1%，主要原因是增员增加工资福利支出3729.33万元、增加对个人和家庭补助762.5万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金支出等。公用经费5,098.5万元，较上年决算数减少1,260.54万元，下降19.8%，主要原因是减少了资本性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、被装购置费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元，本年收入0万元，较上年决算数减少900.5万元，下降100.0%，主要原因是今年无政府性基金预算拨款项目。本年支出0万元，较上年决算数减少900.5万元，下降100.0%，主要原因是今年无政府性基金预算拨款项目。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1,324.84万元，较年初预算数减少65.61万元，下降4.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，以只减不增的原则从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加476.44万元，增长56.2%，主要原因是本年度购置了执法勤务车辆。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国办案。费用支出较年初预算数减少60.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生出国办案事项。较上年支出数持平，主要原因是2020年与2021年均未发生出国办案事项。

公务车购置费575.00万元，主要用于执法实战部门更换应报废的执法勤务车辆。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降0.2%，主要原因是相关费用下降。较上年支出数增加575.00万元，增长100.0%，主要原因是2020年度无执法勤务车辆购置支出，而本年度增加了该支出。

公务用车运行维护费748.73万元，主要用于单位执法勤务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降0.2%，较上年支出数减少98.16万元，下降11.6%，主要原因是严格制度管理和优化日常运行，有效降低了相关运行费用。

公务接待费1.10万元，主要用于接待有关单位来我局开展执法交流合作而产生的相关支出。费用支出较年初预算数减少3.35万元，下降75.3%，主要原因是严格落实了中央八项规定和相关接待制度。较上年支出数减少0.41万元，下降27.2%，主要原因是2021年接待减少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置60辆，公务车保有量为545辆；国内公务接待23批次138人，其中国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.86元，车均购置费9.58万元，车均维护费1.37万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少0.98万元，下降66.7%，主要原因是相关会议减少。本年度培训费支出46.81万元，较上年决算数减少145.36万元，下降75.6%，主要原因是受新冠疫情影响，压缩了相关培训，优化了培训内容，改变了相关培训方式。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出5,098.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1,260.54万元，下降19.8%，主要原因是本年度办公设备等资本性支出减少。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆545辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车545辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备22台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额13,055.05万元，其中：政府采购货物支出1,132.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11,922.15万元。授予中小企业合同金额3,141.69万元，占政府采购支出总额的24.1%，其中授予小微企业合同金额1,154.69万元，占政府采购支出总额的8.8%。主要用于采购办公电脑打印设备、执法勤务车辆、专用业务装备等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对36个项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评36项，涉及资金20,411.99万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

    1. 绩效目标自评表（见附表）。

    2. 绩效自评报告或案例：本单位没有委托第三方开展绩效自评。

    3. 关于绩效自评结果的说明：通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。　　

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72739698

附件：重庆市涪陵区公安局2021年度部门决算公开套表（详情见下载链接）