一、部门基本情况

   （一）职能职责。公安机关是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，其主要职能是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

   （二）机构设置。本局下设实战部门26个、派出机构28个、综合部门7个、监管场所3个。截至2022年12月在职民警1106人、机关工人1人、警务辅助人员935人。

   （三）单位构成。本单位无下级预算单位。因本部门仅含重庆市涪陵区公安局本级单位，部门决算数据与重庆市涪陵区公安局本级单位决算数据一致，故部门决算公开后，重庆市涪陵区公安局本级单位决算不再另行公开。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计53,079.01万元，支出总计53,079.01万元。收支较上年决算数减少433.24万元,下降0.8%，主要原因是财政拨款收支较上年减少1793.39万元，其他收支较上年增加1360.15万元。

2.收入情况。2022年度收入合计53,079.01万元，较上年决算数减少433.24万元，下降0.8%，主要原因是财政拨款总收入减少，其中：财政拨款收入51,636.11万元，占97.3%；其他收入1,442.90万元，占2.7%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计53,079.01万元，较上年决算减少433.24万元，下降0.8%，主要原因是财政拨款总收入减少。其中：基本支出44,757.73万元，占84.3%；项目支出8,321.29万元，占15.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计51,636.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,793.39万元，下降3.4%。主要原因是2022年基本支出较上年增加11,657.46万元、项目支出较上年减少13,450.85万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入51,636.11万元，较上年决算数减少1,793.39万元，下降3.4%。主要原因是2022年基本支出较上年增加11,657.46万元、项目支出较上年减少13,450.85万元。较年初预算数增加8,436.19万元，增长19.5%。主要原因是财政拨款追加8,436.19万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出51,636.11万元，较上年决算数减少1,793.39万元，下降3.4%。主要原因是基本支出较上年增加11,657.46万元、项目支出较上年减少13,450.85万元。较年初预算数增加8,436.19万元，增长19.5%。主要原因是财政拨款收入追加8,436.19万元导致财政拨款支出相应增加8,436.19万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出16.89万元，占0.03%，较年初预算数增加16.89万元，增长100%，主要原因是一般公共服务支出无年初预算。

   （2）公共安全支出44,943.95万元，占87%，较年初预算数增加6,931.39万元，增长18.2%，主要原因是公共安全支出追加6,931.39万元,并对基本支出和项目支出进行了调增调减，其中基本支出较上年增加15987.16万元、项目支出较上年减少9,055.77万元。

   （3）社会保障与就业支出3,806.39万元，占7.4%，较年初预算数增加1,250.63万元，增长48.9%，主要原因是在职人员的养老保险金和职业年金的基数调增以及抚恤金、离退休健康疗养费的追加。

   （4）卫生健康支出1,390.98万元，占2.7%，较年初预算数增加37.25万元，增长2.8%，主要原因是在职人员医疗保险金基数的正常调增。

   （5）住房保障支出1,477.90万元，占2.9%，较年初预算数增加200.02万元，增长15.7%，主要原因是住房公积金基数正常基数变动。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出44,757.73万元。其中：人员经费28,602.43万元，较上年决算数增加600.66万元，增长2.1%，主要原因是工资福利支出增加834.71万元、对个人和家庭的补助减少234.05万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 抚恤金的支出等。公用经费16,155.30万元，较上年决算数增加11,056.80万元，增长216.9%，主要原因是商品服务支出增加10,823.44万元、资本性支出增加233.36万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、被装购置费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支。与上年数持平。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与上年数持平。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计360.65万元，较年初预算数增加147.70万元，增长69.4%，主要原因是公安机关工作任务量大，致使车辆运行成本增加。较上年支出数减少964.19万元，下降72.8%，主要原因是当年未采购执法勤务车辆。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公安机关出国（境）办案。费用支出较年初预算数减少60.00万元，下降100%，主要原因是2022年未发生因公出国（境）办案事由。较上年支出数持平，主要原因是2021年与2022年均未发生因公出国（境）办案事由。

公务车购置费0.00万元，主要用于公安机关执法实战部门更换应报废的执法勤务车辆。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少575.00万元，下降100%，主要原因是2022年未采购执法勤务车辆。

公务用车运行维护费359.66万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加211.16万元，增长142.2%，主要原因是当年工作任务增加致使实际运行成本比年初预算数增加。较上年支出数减少389.07万元，下降52%，主要原因是强化制度管理、优化运行和当年运行量整体较上年下降。

公务接待费0.99万元，主要用于接待有关单位来本部门开展执法交流合作而产生的公务接待费。费用支出较年初预算数减少3.46万元，下降77.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；较上年支出数减少0.11万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、相关接待制度和2022年公务接待较上年实际减少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为411辆；国内公务接待20批次124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.88万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数减少0.14万元，下降28.6%，主要原因是相关会议减少。本年度培训费支出52.21万元，较上年决算数增加5.40万元，增长11.5%，主要原因是对新警人员进行了入警培训，派送新任所长教导员参加初任培训。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出16,155.30万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较年初预算数增加10,105.46万元，增长167%，主要原因是商品服务支出增加10,052.1万元，资本性支出增加53.36万元；较上年决算数增加11,056.80万元，增长216.9%，主要原因是商品和服务支出增加10,823.44万元、资本性支出增加233.36万元，商品和服务支出增加的具体原因是年末将项目支出中的辅警人员经费调整至基本支出中所致。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆411辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车411辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,539.87万元，其中：政府采购货物支出314.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,225.47万元。授予中小企业合同金额382.33万元，占政府采购支出总额的24.8%，其中：授予小微企业合同金额188.75万元，占政府采购支出总额的12.3%。主要用于采购办公电脑、打印设备、办公家具以及公安业务装备等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和31个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金8,321.29万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附表)

2.绩效自评报告或案例：本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明：所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果：本单位没有重点绩效评价项目。　　

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

万引存    电话：023-72739698

附件：重庆市涪陵区公安局2022年度部门决算公开套表（详情见下载链接）