一、单位基本情况

   （一）职能职责   

执行国家关于国企干部档案管理相关政策要求，拟定全区国企干部档案管理规划；建设档案管理场地和相关设施设备；承担全区国有企业工作人员人事档案收集、整理，并进行电子化档案形成及查询利用；区国资委交办的其他中心工作和临时性工作。

   （二）机构设置   

重庆市涪陵区国有资产服务中心是重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下设的正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，编制人数5名，现有在编在岗人员4名。

   （三）单位构成   

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计84.84万元，支出总计84.84万元。收支较上年决算数减少1.94万元,下降2.2%，主要原因是年度收入总计中一般公共支出收入较上年度减少2.17万元，社会保障支出收入较上年度增加0.09万元，卫生健康支出收入较上年度增加0.04万元，住房保障支出较上年度增加0.05万元。年末结转结余增加0.05万元。年度支出总计中一般公共服务支出较上年度减少2.49万元，社会保障和就业支出增加0.09万元，卫生健康支出较上年度增加0.04万元，住房保障支出较上年度增加0.05万元，年末结转结余增加0.37万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计84.59万元，较上年决算数减少2.00万元，下降2.3%，主要原因是一般公共支出收入较上年度减少2.17万元，社会保障支出收入较上年度增加0.09万元，卫生健康支出收入较上年度增加0.04万元，住房保障支出较上年度增加0.05万元。其中：财政拨款收入84.59万元，占100.0%；年初结转和结余0.24万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计84.23万元，较上年决算减少2.31万元，下降2.7%，主要原因是一般公共支出上年度减少2.49万元，社会保障支出收入较上年度增加0.09万元，卫生健康支出收入较上年度增加0.04万元，住房保障支出较上年度增加0.05万元。其中：基本支出84.23万元，占100%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.61万元，较上年决算数增加0.37万元，增长154.2%，主要原因是严格执行预算标准，且单位结余绝对数据小，较小变动造成增减相对数据大。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计84.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.94万元，下降2.2%。收支较上年决算数减少1.94万元,下降2.2%，主要原因是财政拨款收入中一般公共支出收入较上年度减少2.17万元，社会保障支出收入较上年度增加0.09万元，卫生健康支出收入较上年度增加0.04万元，住房保障支出较上年度增加0.05万元。年末结转结余增加0.05万元。财政拨款支出中一般公共服务支出较上年度减少2.49万元，社会保障和就业支出增加0.09万元，卫生健康支出较上年度增加0.04万元，住房保障支出较上年度增加0.05万元，年末结转结余增加0.37万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入84.59万元，较上年决算数减少2.00万元，下降2.3%。主要原因是一般公共支出财政收入较上年度减少2.17万元，社会保障支出财政拨款收入较上年度增加0.09万元，卫生健康支出财政拨款收入较上年度增加0.04万元，住房保障支出财政拨款收入较上年度增加0.05万元。较年初预算数增加14.32万元，增长20.4%。主要原因是一般公共支出较年初预算增加14.32万元此外，年初财政拨款结转和结余0.24万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出84.23万元，较上年决算数减少2.31万元，下降2.7%。主要原因是一般公共支出上年度减少2.49万元，社会保障支出收入较上年度增加0.09万元，卫生健康支出收入较上年度增加0.04万元，住房保障支出较上年度增加0.05万元。较年初预算数增加13.96万元，增长19.9%。主要原因是一般公共服务支出增加支出13.96万元，。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.61万元，较上年决算数增加0.37万元，增长154.2%，主要原因是严格执行预算标准，且单位结余绝对数据小，较小变动造成增减相对数据大。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出68.94万元，占81.8%，较年初预算数增加13.96万元，增长25.4%，主要原因是年中追加超额绩效等人员经费。

   （2）社会保障与就业支出7.59万元，占9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，严格执行年初预算。

   （3）卫生健康支出3.90万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因严格执行年初预算。

   （4）住房保障支出3.80万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，严格执行年初预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84.23万元。其中：人员经费72.18万元，较上年决算数减少1.67万元，下降2.3%，主要原因是严格执行国家工资津贴政策，取消部分经费项目。人员经费用途主要包括工资津贴、机关事业单位养老保险和职业年金，住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费12.05万元，较上年决算数减少0.64万元，下降5%，主要原因是严格执行节约要求，压减一般公务开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他商品服务等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明   

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初和上年持平。因国资服务中心与主管部门区国资委合署办公，其“三公”经费支出由主管部门统一支付，2022年未发生三公经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况   

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初和上年持平。2022年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。与年初和上年持平。2022年未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初和上年持平。2022年未发生公务车维修运行费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初和上年持平。2022年未发生公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况   

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明   

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初和上年持平，主要原因是上年及本年均未发生培训费与会议费。

   （二）机关运行经费情况说明   

我单位系涪陵区国资委下属事业单位，按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明   

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明   

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况   

按照预算绩效管理要求，我中心对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果   

1. 绩效目标自评表。（详见附表）

2. 绩效自评报告或案例：本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位无项目支出。

   （三）重点绩效评价结果   

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：雷雪刚 023—72216516

附件：重庆市涪陵区国有资产服务中心2022年度单位决算公开套表