一、单位基本情况

   （一）职能职责   

执行国家关于国企干部档案管理相关政策要求，拟定全区国企干部档案管理规划；建设档案管理场地和相关设施设备；承担全区国有企业工作人员人事档案收集、整理，并进行电子化档案形成及查询利用；区国资委交办的其他中心工作和临时性工作。

   （二）机构设置   

重庆市涪陵区国有资产服务中心是重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下设的正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，编制人数5名，现有在编在岗人员4名。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计89.52万元，支出总计89.52万元。收支较上年决算数增加4.68万元，增长5.52%，主要原因是预算主功能科目调整造成一般公共服务支出下降27.03万元、资源勘探工业信息等支出增长30.43万元，社会保障、卫生健康和住房保障等合计正常增加1.28万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计88.91万元，较上年决算数增加4.32万元，增长5.11%，主要原因是调整一般公共服务支出下降26.67万元、资源勘探工业信息等支出增长30.43万元，社会保障、卫生健康和住房保障等合计正常增加1.28万元。其中：财政拨款收入88.91万元，占100.00%；年初结转和结余0.61万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计88.91万元，较上年决算数增加4.68万元，增长5.56%，主要原因是预算主功能科目调整一般公共服务支出下降27.03万元、资源勘探工业信息等支出增长30.43万元，社会保障、卫生健康和住房保障等合计正常增加1.28万元。其中：基本支出88.91万元，占100.00%，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.61万元，较上年决算数无增减，主要原因是强化预算管理和准确性，严格执行预算管理。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计89.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加4.68万元，增长5.52%。主要原因是预算主功能科目调整一般公共服务支出下降27.03万元、资源勘探工业信息等支出增长30.43万元，社会保障、卫生健康和住房保障等合计正常增加1.28万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入88.91万元，较上年决算数增加4.32万元，增长5.11%。主要原因调整一般公共服务支出下降26.67万元、资源勘探工业信息等支出增长30.43万元，社会保障、卫生健康和住房保障等合计正常增加1.28万元。较年初预算数增加3.39万元，增长3.96%。主要原因是人员工资福利的正常增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.61万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出88.91万元，较上年决算数增加4.68万元，增长5.56%。主要原因是人员工资福利的正常增长。较年初预算数增加3.39万元，增长3.96%。主要原因是人员工资福利的正常增长

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.61万元，较上年决算数无增减，主要原因是强化预算管理和准确性，严格执行预算管理。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出41.91万元，占47.14%，较年初预算数减少27.04万元，下降39.22%，主要原因是年中本中心预算主功能科目进行了调整，由一般公共服务支出调整为资源勘探工业信息等支出。

   （2）社会保障与就业支出8.26万元，占9.29%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。

   （3）卫生健康支出4.18万元，占4.71%，较年初预算数无增减，主要原因是人员工资福利正常增长。

   （4）资源勘探信息等支出30.43万元，占34.22%，较年初预算数增加30.43万元，增长100.00%，主要原因是年中本中心预算主功能科目进行了调整，由一般公共服务支出调整为资源勘探工业信息等支出。 

   （5）住房保障支出4.13万元，占4.64%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算数。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出88.91万元。其中：人员经费79.56万元，较上年决算数增加7.38万元，增长10.22%，主要原因是年终考核部分超额绩效核定形成正常增长和工资福利的正常增长。人员经费用途主要包括工资津贴、机关事业单位养老保险和职业年金，住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费9.35万元，较上年决算数减少2.70万元，下降22.41%，主要原因是严格执行节约要求，压减一般公务开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元，比年初预算数减少0万元，主要原因是区国资服务中心与主管部门区国资委机关合署办公，公用经费合并使用，故未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，比年初预算数减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，比年初预算数减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，比年初预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，比年初预算数比减少0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与年初和上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，与年初和上年持平。

   （二）机关运行经费情况说明

本单位系区国资委下属事业单位，按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评。

1. 项目支出绩效自评汇总表

2. 项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：雷雪刚 023—72216516

附件：重庆市涪陵区国有资产服务中心2023年度决算公开套表