一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策；起草全区企业国有资产管理的行政规章，制定全区企业国有资产管理的有关制度并督促实施。

2.根据区政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决策、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

4.指导全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度的建设，完善公司法人治理结构；研究提出加快全区国有经济和国有企业发展的政策措施，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，完善经营者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.负责所监管企业的清产核资和国有资本金权属的界定、登记、转让、纠纷调处等工作；负责指导所监管企业国有资产（资本金）的统计分析、产权评估等工作。

8.配合指导、监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责金融类、投资类区属国有及国有控股企业的安全生产、信访稳定工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）单位构成。本单位下属一个副处级事业单位——林权交易所（未纳入我单位预算管理），内设办公室、产权与改革科、考核分配科、财务监督与收益管理科、组织人事科五个科室，其中产权与改革科加挂区国有企业改革领导小组办公室牌子；组织人事科加挂党建办、区国资档案中心牌子。

   （三）本轮机构改革相关情况。本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。进一步调整优化职能，提高监管效能。突出管资本职能，落实保值增值责任。强化国有资产监督，严防国有资产流失。精简监管事项，增强企业活力。全面加强国企党建，落实管党治党责任。二是机构调整情况。将原国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责划入重庆市涪陵区审计局，财务监督与收益管理科不再加挂区国有企业监事会工作办公室牌子。三是财政财务调整情况。区国资委已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依据相应调整预算。

二、部门收支总体情况 

   （一）收入预算：2020年年初预算数1344.19万元，其中：一般公共预算拨款1344.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加925.2万元，主要是基本支出减少74.8万元，新增国企改革专项经费拨款1000万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数1344.19万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业28.50万元，卫生健康支出14.66万元，资源勘探工业信息等支出1286.13万元。支出较去年增加925.2万元，主要是基本支出减少74.8万元，项目支出增加1000万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1344.19万元，一般公共预算财政拨款支出入1344.19万元，比2019年增加925.2万元。其中：基本支出344.19万元，比2019年减少74.8万元，主要原因是有三位同志从机关调出，人员经费减少，同时加强对日常办公经费的节约使用，严控开支；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，企业处级退休人员四节慰问费调整到基本支出中。项目支出1040.2万元，比2019年增加1000万元，主要原因新增国企改革专项经费开支，主要用于支持涪陵区国企破产清算与留守组工作。其他资金主要用于保障监事会、培育国企上市、企业监督考核、财务报表、国企人才培训、党风廉政建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算17.7万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费5.7万元，与2019年持平，主要原因是考虑今年改革学习交流依然较多，需要进行一定的接待。公务用车运行维护费12万元，与2019年持平，主要原因是保障单位公务活动与扶贫用车；公务用车购置0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费78.43万元，比上年增减少20.3万元，主要原因为有三位同志从机关调出，人员经费减少，同时加强对日常办公经费的节约使用，严控开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会2019年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1040.2万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系人

联系人姓名：王松  联系人电话：023-72216527

附件：区国资委2020年部门预算公开套表