一、单位基本情况

   （一）职能职责。重庆涪陵林权交易所的主要职责：指导和协调林权交易，监督管理林权交易，负责林权金融服务相关工作，负责林权交易及其他相关服务工作，完成区委、区政府和区国资委交办的其他中作。

   （二）单位构成。重庆涪陵林权交易所是区国资委所属全额拨款的副处级事业单位，内设林权交易管理办公室1个机构，编制人数10人，现有职工5人，其中在职5人。

二、部门收支总体情况 

   （一）收入预算：2020年年初预算数90.14万元，其中：一般公共预算拨款90.14万元。收入较去年增加14.93万元，主要是公用经费拨款增加11.93万元，人员经费增加3.00万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数90.14万元，其中：一般公共服务70.50万元，社会保障和就业9.77万元，卫生健康支出4.99万元，住房保障4.88万元。支出较去年增加14.93万元，主要是基本支出增加14.93万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入90.14万元，一般公共预算财政拨款支出90.14万元，比2019年增加14.93万元。其中：基本支出90.14万元，比2019年增加14.93万元，主要原因是公用经费增加了11.93万元，人员经费增加了3.00万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费0万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。重庆涪陵林权交易所2019年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况。重庆涪陵林权交易所2019年无项目支出预算。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年无公共预算购置车辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

联系人姓名：雷雪刚  联系人电话：023-72216516

附件：林权交易所2020年部门预算公开