一、部门基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行有关工业和信息化、中小企业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草相关办法并组织实施；提出全区新型工业化发展战略和政策，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向，拟订年度工业调控目标并贯彻落实，拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划和具体办法并组织实施，指导工业企业开拓国内外市场，推进工业品的销售工作，负责全区电力、天然气、液化石油气、醇基燃料等行业的行政管理，指导和协调各种经济成份的工业企业发展，推进全区工业经济结构调整和产业布局调整，履行电力、燃气行业生产安全监管和船舶建造质量安全监管，承担指定管辖区域内的无线电管理和监测工作，拟订全区中小企业和年度指导性计划并组织实施，提出促进发展的措施；承担统计分析、预测监测的责任，提出近期调控目标和措施；协调解决运行中的重大问题，指导中小企业建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整，统筹全区微型企业培育发展，承担军民融合发展职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

内设15个科室，分别是办公室、政策法规科、经济运行科、规划与投资科、中小企业科、能源管理科、工业节能与综合利用科（盐业管理科）、电子信息科（重庆市涪陵区无线电管理办公室）、科技科、应急管理科、企业改革科（信访办公室）、组织人事教育科、对外交流合作科、军民融合促进科、离退休人员管理科。  

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计3,153.35万元，支出总计3,153.35万元。收支较上年决算数减少5,999.4万元、下降 65.5%，主要原因是对企业的补助资金减少，离退休人员健康疗养费（含代管企业：涪陵区煤炭工业总公司、涪陵建筑材料工业总公司、涪陵有色金属工业公司、涪陵电子研究所）减少。

2. 收入情况。2020年度收入合计3,153.35万元，较上年决算数减少5,999.4万元，下降65.5%，主要原因是对企业的补助资金减少，离退休人员健康疗养费（含代管企业：涪陵区煤炭工业总公司、涪陵建筑材料工业总公司、涪陵有色金属工业公司、涪陵电子研究所）减少。其中：财政拨款收入3,153.35万元，占100%。

3. 支出情况。2020年度支出合计3,153.35万元，较上年决算数减少5,999.4万元，下降65.5%，主要原因是对企业的补助资金减少，离退休人员健康疗养费（含代管企业：涪陵区煤炭工业总公司、涪陵建筑材料工业总公司、涪陵有色金属工业公司、涪陵电子研究所）减少。其中：基本支出 2,305.89万元，占73.1%；项目支出847.46万元，占26.9%。

4. 结转结余情况。2020年度年末无结转和结余，与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,153.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5,999.4万元，下降65.5%。主要原因是对企业的补助资金减少，离退休人员健康疗养费（含代管企业：涪陵区煤炭工业总公司、涪陵建筑材料工业总公司、涪陵有色金属工业公司、涪陵电子研究所）减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,141.89万元，较上年决算数减少2,604.66万元，下降45.3%。主要原因是对企业的补助资金减少，离退休人员健康疗养费（含代管企业：涪陵区煤炭工业总公司、涪陵建筑材料工业总公司、涪陵有色金属工业公司、涪陵电子研究所）减少。较年初预算数减少796.86万元，下降20.2%。主要原因是对企业补助资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,141.89万元，较上年决算数减少2,604.66万元，下降45.3%。主要原因是对企业的补助资金减少，离退休人员健康疗养费（含代管企业：涪陵区煤炭工业总公司、涪陵建筑材料工业总公司、涪陵有色金属工业公司、涪陵电子研究所）减少。较年初预算数减少796.86万元，下降20.2%。主要原因是对企业补助资金减少。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,947.26万元，占62%，较年初预算数减少1,541.25万元，下降44.2%，主要原因是对企业的补助资金减少。

   （2）社会保障与就业支出702.73万元，占22.4%，较年初预算数增加448.89万元，增长176.9%，主要原因是年中追加安排离退休健康疗养费265.3万元，抚恤金144.69万元，退休独子补贴6万元，代管企业离退休干部特需费30.62万元，退休干部其他支出2.28万元。

   （3）卫生健康支出122.86万元，占3.9%，与年初预算数一致。

   （4）资源勘探信息等支出205.5万元，占6.5%，较年初预算数增加205.50万元，增长100%，主要原因是年中追加专项2020年疫情期间中小微困难企业贷款贴息。

   （5）商业服务业等支出90万元，占2.9%，较年初预算数增加90万元，增长100%，主要原因是年中追加专项电子商务公司2019年半年房租补助。

   （6）住房保障支出73.54万元，占2.3%，与年初预算数一致 。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,305.89万元。其中：人员经费1,931.78万元，较上年决算数减少1,450.18万元，下降42.9%，主要原因是离退休人员健康疗养费（含代管企业：涪陵区煤炭工业总公司、涪陵建筑材料工业总公司、涪陵有色金属工业公司、涪陵电子研究所）减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员相关经费等。公用经费374.11万元，较上年决算数增加22.85万元，增长6.5%，主要原因是到企业督导疫情安全、争取项目资金增多，导致差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入11.46万元，较上年决算数减少3,394.74万元，下降99.7%，主要原因是2019年政府基金预算为年中追加的企业补助资金，2020年政府基金预算为抗疫资金，用于购买抗疫物资。本年支出11.46万元，较上年决算数减少3,394.74万元，下降99.7%，主要原因是2019年政府基金预算为年中追加的企业补助资金，2020年政府基金预算为抗疫资金，用于购买抗疫物资。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.42万元，较年初预算数减少30.08万元，下降74.3%； 较上年支出数减少3.64万元，下降25.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，未举行大型接待活动，且公务用车运行减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度因公出国（境）费用0.00万元。与上年持平。

本部门2020年度公务车购置费用0.00万元。与上年持平。

公务车运行维护费8.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.36万元，下降49.2%，主要原因是2020年受疫情影响，公车使用较少。较上年支出数增加0.11万元，增长1.3%，主要原因是物价上涨。

公务接待费1.78万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作及友好单位来涪考察。费用支出较年初预算数减少21.72万元，下降92.4%；较上年支出数下降3.74万元，下降67.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，智博会等大型接待活动未举办。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待24批次153人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费116.18元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出374.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、交通费等。 机关运行经费较上年决算数增加22.85万元，增长6.5%，主要原因是办公地址搬迁后，新增食堂费用。较年初预算数减少22.13万元，下降5.6%，主要原因是根据相关要求，节约支出。本年度会议费支出4.1万元，较上年决算数增加1.6万元，增长64%，主要原因是疫情期间，租用会议室召开相关会议增多。较年初预算数减少3.9万元，下降48.8%，主要原因是中央八项规定，精简会议，节约成本。本年度培训费支出 2.38万元，较上年决算数减少0.79万元，较年初预算数减少4.62万元，下降66%；主要原因是受疫情影响，外出培训减少。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑2台。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我委对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金847.46万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288255。

附件：重庆市涪陵区经济和信息化管理委员会2020年部门决算公开报表