一、单位基本情况

（一）职能职责

推进全区工业经济结构调整和产业布局调整，履行民爆、电力、燃气等行业生产安全监管，指导中小企业发展，促进全区工业经济发展。

（二）机构设置

本单位为行政单位，内设15个科室，分别是办公室、政策法规科、经济运行科、规划与投资科、中小企业科、能源管理科、工业节能与综合利用科（盐业管理科）、电子信息科、科技科、应急管理科、企业改革科（信访办公室）、组织人事教育科、对外交流合作科、军民融合促进科、离退休人员管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8448.72万元，支出总计8448.72万元。收支较上年决算数增加3407.00万元，增长67.58%，主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。

2.收入情况。2023年度收入合计8448.72万元，较上年决算数增加3407.00万元，增长67.58%，主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。其中：财政拨款收入8448.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8448.72万元，较上年决算数增加3407.00万元，增长67.58%，主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。其中：基本支出2863.57万元，占33.89%；项目支出5585.15万元，占66.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8448.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3407.00万元，增长67.58%。主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8448.72万元，较上年决算数增加3407.00万元，增长67.58%。主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。较年初预算数增加4408.63万元，增长109.12%。主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元，追加丧葬抚恤支出379.81万元，离退休健康休养费1088.19万元，制造业产业链招商研究报告20万元，离退休人员以及乡办员、三类人员等生活医疗补贴约80万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8448.72万元，较上年决算数增加3407.00万元，增长67.58%。主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。较年初预算数增加4408.63万元，增长109.12%。主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元，追加丧葬抚恤支出379.81万元，离退休健康休养费1088.19万元，制造业产业链招商研究报告20万元，离退休人员以及乡办员、三类人员等生活医疗补贴约80万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1536.34万元，占18.18%，较年初预算数减少2101.88万元，下降57.77%，主要原因是工业发展“五项倍增”行动项目资金2136.10万元年中调整支出功能分类，由一般公共服务支出调至科学技术支出。

（2）科学技术支出2136.10万元，占25.28%，较年初预算数增加2136.10万元，增长100.00%，主要原因是工业发展“五项倍增”行动项目资金2136.10万元年中调整支出功能分类，由一般公共服务支出调至科学技术支出。

（3）社会保障与就业支出1362.87万元，占16.13%，较年初预算数增加1152.28万元，增长547.17%，主要原因是追加退休健康休养费1098.83万元，乡办员、三类人员等生活医疗补贴63.62万元。

（4）卫生健康支出98.61万元，占1.17%，较年初预算数减少4.09万元，下降3.98%，主要原因是2023年退休共计9人，该类支出减少。

（5）城乡社区 支出2355.53万元，占27.88%，较年初预算数增加2355.53万元，增长100.00%，主要原因是追加城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2355.53万元。

（6）资源勘探信息等支出414.99万元，占4.91%，较年初预算数增加414.99万元，增长100.00%，主要原因是追加中小微企业发展扶持资金394.99万元，工业发展“五项倍增”行动项目资金20万元年中调整支出功能分类，由一般公共服务支出调至资源勘探信息等支出。

（7）援助其他地区支出500.00万元，占5.92%，较年初预算数增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是追加芒康援助资金500万元。

（8）住房保障支出44.28万元，占0.52%，较年初预算数减少44.29万元，下降50.01%，主要原因是2023年退休9人，以及职工住房公积金退费，该项支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2863.57万元。其中：人员经费2651.01万元，较上年决算数增加380.68万元，增长16.77%，主要原因是丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、交纳社会保障费、发放离退休人员相关经费等。公用经费212.56万元，较上年决算数减少63.09万元，下降22.89%，主要原因是公用经费按照“过紧日子”要求减少开支，上年度购买2辆新车，花费约44万元，本年无该项支出。以及人员退休，经费预算减少，开支减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、委托业务费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与上年持平，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降2.70%，主要原因是按照“过紧日子”要求，节省开支。较上年支出数减少43.83万元，下降70.89%，主要原因是上年度购买2辆新车，花费约44万元，本年无该项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门为2023年部门决算新增部门，上年数为0。。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少44.03万元，下降100.00%，主要原因是上年度购买2辆新车，花费约44万元，本年无该项支出。

公务用车运行维护费16.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照公车管理规定使用公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照公车管理规定使用公务用车。

公务接待费2.00万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作及友好单位来涪考察。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是本年度接待活动较预期减少。较上年支出数增加0.21万元，增长11.73%，主要原因是受疫情影响，上年度接待活动较少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待23批次205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.56元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.90万元，较上年决算数减少23.25万元，下降96.27%，主要原因是上年度增加陕渝能源合作会项目导致会议费增加，本年度无该项开支。本年度培训费支出2.10万元，较上年决算数增加1.64万元，增长356.52%，主要原因是本年度新增延安党建培训活动

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出212.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、交通费等。机关运行经费较上年支出数减少63.09万元，下降22.89%，主要原因是按照“过紧日子”要求减少开支，上年度购买2辆新车，花费约44万元，本年无该项支出。以及人员退休，经费预算减少，开支减少。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对25个项目开展了绩效自评。

   1.项目支出绩效自评汇总表