一、单位基本情况

   （一）职能职责。贯彻执行有关工业和信息化、中小企业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草相关办法并组织实施；提出全区新型工业化发展战略和政策，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向，拟订年度工业调控目标并贯彻落实，拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划和具体办法并组织实施，指导工业企业开拓国内外市场，推进工业品的销售工作，负责全区电力、天然气、液化石油气、醇基燃料等行业的行政管理，指导和协调各种经济成份的工业企业发展，推进全区工业经济结构调整和产业布局调整，履行电力、燃气行业生产安全监管和船舶建造质量安全监管，承担指定管辖区域内的无线电管理和监测工作，拟订全区中小企业和年度指导性计划并组织实施，提出促进发展的措施；承担统计分析、预测监测的责任，提出近期调控目标和措施；协调解决运行中的重大问题，指导中小企业建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整，统筹全区微型企业培育发展，承担军民融合发展职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）单位构成。本单位下属3个事业单位。1个全额拨款事业单位：重庆市涪陵区资源节约与利用办公室；2个参公事业单位：重庆市涪陵区轻纺办公室、重庆市涪陵区无线电监测站。 内设15个科室，分别是办公室、政策法规科、经济运行科、规划与投资科、中小企业科、能源管理科、工业节能与综合利用科（盐业管理科）、电子信息科（重庆市涪陵区无线电管理办公室）、科技科、应急管理科、企业改革科（信访办公室）、组织人事教育科、对外交流合作科、军民融合促进科、离退休人员管理科。

   （三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市涪陵区委办公室重庆市涪陵区人民政府办公室关于调整重庆市涪陵区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》涪陵委发〔2019〕36号，将大数据应用有关职责、物流管理职责、指导协调外商投资促进工作和重要项目招商引资职责、根据乡镇企业法依法承担的乡镇企业行政管理有关职责划出，将液化天然气管理职责、液化石油气和醇基燃料等管理职责、全区微型企业培育发展职责划入，新增军民融合发展职责。

根据机构改革的实施意见，区投促办划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费500万元，2019年上年数含招商引资经费500万元；区投促办已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况 

   （一）收入预算：2020年年初预算数3938.75万元，其中：一般公共预算拨款3938.75万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加1383.33 万元，主要是项目经费拨款增加 1383.33万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数 3938.75万元，其中：一般公共服务3488.51 万元，教育 0万元，社会保障和就业253.84 万元，卫生健康支出 122.86万元，住房保障73.54 万元。支出较去年增加 1383.33万元，主要是基本支出减少343.17 万元，项目支出增加1726.5 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入  3938.75万元，一般公共预算财政拨款支出  3938.75 万元，比2019年增加 1383.33万元。其中：基本支出 1619.25 万元，比2019年减少343.17万元，主要原因是机构改革后，在职职工减少，工资福利及公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2319.5万元，比2019年增加1726.5万元，主要原因是增加工业企业提升“双百”行动扶持资金、煤炭工业总公司留守组经费、建材工业总公司留守组经费等项目，主要用于扶持企业发展、解决破产企业遗留问题。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算40.5万元，比2019年减少144.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2019年减少15 万元，主要原因是招商引资职责划转；公务接待费23.5万元，比2019年减少129.5万元，主要原因是招商引资职责划转；公务用车运行维护费17万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 396.24万元，比上年减少72.24万元，主要原因为机构改革后，在职职工减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。政府采购预算总额 3万元，其中：政府采购货物预算3 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  3万元：政府采购货物预算3  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2319.5万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：刘沁

   （二）联系人电话：023-72288255

附件：重庆市涪陵区经济和信息化委员会2020年部门预算情况说明