一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.负责贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。

2.负责拟定全区交通行业发展规划、综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划，并组织实施。

3.负责全区交通基础设施建设的组织、协调和监管，指导铁路、民航建设管理。

4.承担区内国省县道的公路、桥梁养护、管理，指导乡村公路养护、管理工作。

5.承担全区道路、水路运输市场监管责任；负责公路、水运、铁路等运输方式的协调工作；负责重点物资和紧急客货运输的调控；负责城乡客运、出租汽车、危险货物运输、旅游客运、汽车维修、驾培等行业管理。

6.承担全区交通运政、路政、港政、地方海事等交通行政执法工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通行业重大事件的应急管理和处置。

8.负责协调上级垂直管理的海事、邮政、铁路、民航等管理机构的涉地相关工作等。

9.负责贯彻执行地方性船舶检验政策、标准及法规，渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区交通局（本级）是负责全区交通建设管理的政府行政单位，下属重庆市涪陵区公路事务中心、重庆市涪陵区港航海事事务中心、重庆市涪陵区道路运输事务中心、重庆市涪陵区交通规划与技术发展中心、重庆市涪陵区交通运输综合行政执法支队、重庆市涪陵区渡口事务中心6个事业单位。内设办公室、政策法规科（行政审批科、信访办公室）、综合规划科、财务审计科、组织人事教育科、公路建设养护管理科、港航管理科、综合运输管理科（交通战备办公室）、铁路民航科、安全监督科（应急管理办公室）、科技信息科等11个科室。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计140,827.71万元，支出总计140,827.71万元。收支较上年决算数增加12,391.92万元，增长9.6%，主要原因是区财政增加拨入车辆购置税收入补助地方资金、衔接推进乡村振兴、农村产业路项目、公路灾毁恢复重建项目、政府还贷二级公路取消收费补助、2022年巩固脱贫攻坚成果农村公路调整项目等一般公共预算财政拨款和38223主体工程及配套项目建设、公路养护等交通重点项目、渡运补贴费用等政府性基金拨款，相应增加收支。

2.收入情况。2022年度收入合计124,982.13万元，较上年决算数增加11,367.81万元，增长10.0%，主要原因是区财政增加拨入车辆购置税收入补助地方资金、衔接推进乡村振兴、农村产业路项目、公路灾毁恢复重建项目、政府还贷二级公路取消收费补助、2022年巩固脱贫攻坚成果农村公路调整项目等一般公共预算财政拨款和38223主体工程及配套项目建设、公路养护等交通重点项目、渡运补贴费用等政府性基金拨款，相应增加收入。其中：财政拨款收入123,441.21万元，占98.8%；其他收入1,540.92万元，占1.2%。此外，年初结转和结余15,845.58万元。

3.支出情况。2022年度支出合计125,034.21万元，较上年决算增加12,444万元，增长11.1%，主要原因是区财政增加拨入车辆购置税收入补助地方资金、衔接推进乡村振兴、农村产业路项目、公路灾毁恢复重建项目、政府还贷二级公路取消收费补助、2022年巩固脱贫攻坚成果农村公路调整项目等一般公共预算财政拨款和38223主体工程及配套项目建设、公路养护等交通重点项目、渡运补贴费用等政府性基金拨款，相应增加收支。其中：基本支出1,075.53万元，占0.9%；项目支出123,958.68万元，占99.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15,793.5万元，较上年决算数减少52.08万元，下降0.3%，主要原因是区铁建办渝怀、南涪、渝利铁路建设前期及渝怀铁路梅江段前期本年未发生支出，上年结转的带薪年休假等其他工资福利支出已发放，相应减少结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计123,493.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19,132.48万元，增长18.3%，主要原因是区财政增加一般公共预算财政拨款，相应增加收支。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入82,388.31万元，较上年决算数增加33,483.2万元，增长68.5%，主要原因是区财政增加拨入车辆购置税收入补助地方资金、衔接推进乡村振兴、农村产业路项目、公路灾毁恢复重建项目、政府还贷二级公路取消收费补助、2022年巩固脱贫攻坚成果农村公路调整项目等一般公共预算财政拨款，相应增加收入。较年初预算数增加394.27万元，增长0.5%，主要原因是追加社会保障和就业支出、工资奖金津补贴等基本支出258.05万元，公路养护等交通重点项目专项资金拨款136.22万元，相应增加收入。此外，年初财政拨款结转和结余52.08万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出82,440.39万元，较上年决算数增加33,587.23万元，增长68.8%，主要原因是区财政增加拨入车辆购置税收入补助地方资金、衔接推进乡村振兴、农村产业路项目、公路灾毁恢复重建项目、政府还贷二级公路取消收费补助、2022年巩固脱贫攻坚成果农村公路调整项目等一般公共预算财政拨款，相应增加支出。较年初预算数增加446.35万元，增长0.5%，主要原因是追加社会保障和就业支出、工资奖金津补贴等基本支出310.13万元，公路养护等交通重点项目专项资金拨款136.22万元，相应增加支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少52.08万元，下降100.0%，主要原因是上年结转的带薪年休假等其他工资福利支出已发放，相应减少结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出213.95万元，占0.3%，较年初预算数增加138.57万元，增长183.8%，主要原因是区财政追加退休职工健康疗养经费拨款，相应增加支出。

   （2）卫生健康支出45.21万元，占0.1%，较年初预算数减少5.1万元，下降10.1%，主要原因是年中在职职工调出和退休，相应减少支出。

   （3）农林水支出4,618.39万元，占5.6%，较年初预算数增加4,618.39万元，增长100.0%，主要原因是区财政追加巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金拨款，相应增加支出。

   （4）交通运输支出77,534.63万元，占94.0%，较年初预算数减少4,296.03万元，下降5.2%，主要原因是区财政追加公务员绩效奖金等相关基本支出187.43万元，追减普通省道和农村公路“以奖代补”项目、公共交通运营补助等项目支出4,483.46万元，相应减少支出

   （5）住房保障支出28.2万元，占0.0%，较年初预算数减少9.49万元，下降25.2%，主要原因是在职职工调出和退休，区财政追减住房保障支出，相应减少支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,075.53万元。其中：人员经费900.88万元，较上年决算数减少47.85万元，下降5.0%，主要原因是在职职工调出和退休，公务员工资结构调整，相应减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、住房公积金等。公用经费174.65万元，较上年决算数减少179.46万元，下降50.7%，主要原因是厉行节约，进一步压减公用经费支出规模，相应减少支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入41,052.9万元，较上年决算数减少14,402.67万元，下降26.0%，主要原因是区财政减少拨入渝怀、渝利铁路沿线安全隐患整治、江焦路建设项目、公路升级改造等政府性基金财政拨款，相应减少收入。本年支出41,052.9万元，较上年决算数减少14,402.67万元，下降26.0%，主要原因是区财政减少拨入渝怀、渝利铁路沿线安全隐患整治、江焦路建设项目、公路升级改造等政府性基金财政拨款，相应减少支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计44.6万元，较年初预算数减少0.5万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费，公务接待费相应减少支出。较上年支出数减少0.1万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和公车使用规定，公务用车维护费相应减少支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费25.6万元，主要用于交通机要文件交换、区外区内因公出行和专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数减少0.1万元，下降0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费19万元，主要用于接待其他区县相关单位到我单位学习调研交通工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降2.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格执行接待费管理办法规定的开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待140批次2,200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费86.36元，车均购置费0万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.5万元，较上年决算数减少0.5万元，下降6.3%，主要原因是按照只减不增的要求，精简会议数量，从严控制会议经费，相应减少支出。本年度培训费支出7万元，较上年决算数减少0.5万元，下降6.7%，主要原因是按照只减不增的要求，精简培训人次，从严控制培训经费，相应减少支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出174.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较年初预算数减少10.12万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约，压缩商品服务支出。较上年决算数减少179.46万元，下降50.7%，主要原因是厉行节约，进一步压缩商品服务支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,318.24万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,314.8万元。授予中小企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的0.3%，主要用于采购空调、电脑、笔墨纸张、U盘等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对43个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评43项，涉及资金122,417.76万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见2022年度单位决算公开报表。

2.绩效自评报告或案例

本单位2022年没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭妙龄；023-72807082。

附件：重庆市涪陵区交通局（本级）2022年决算公开表