一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.协调并组织开展全区交通运输领域综合行政执法工作。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.依法承担交通运输领域的其他行政执法工作。

5.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

6.完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。  

   （二）机构设置

根据涪委编委2019年378号文件改革方案，2020年10月重庆市涪陵区交通运输综合行政执法支队整合设立，隶属重庆市涪陵区交通局管理的副处级全额拨款事业单位，无下属单位。内设办公室、组织人事教育科、法规科、科技信息中心、财务科、纪检科、安全科、交通执法一大队、交通执法二大队、交通执法三大队、交通执法四大队、港航海事执法一大队、港航海事执法二大队、工程质量监督大队。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,356.09万元，支出总计3,356.09万元。收支较上年决算数减少193.31万元,下降5.4%，主要原因是受疫情影响，非税收入征收大幅下降，非税收入拨款随之下降；取消了带薪年假未休报酬；维修（护）费减少；固定资产购置费减少，故收支相应减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,334.9万元，较上年决算数减少214.5万元，下降6.0%，主要原因是受疫情影响，非税收入征收大幅下降，故非税收入拨款随之下降；取消了带薪年假未休报酬。其中：财政拨款收入3,334.9万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余20.99万元，年初结转和结余0.21万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,356.09万元，较上年决算减少193.1万元，下降5.4%，主要原因是取消了带薪年假未休报酬；维修（护）费减少；固定资产购置费减少。其中：基本支出2,466.72万元，占73.5%；项目支出889.37万元，占26.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.21万元，下降100.0%，主要原因是非税收入大幅减少，使用了非财政拨款结余20.99万元弥补，故本年度结转结余为0万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,335.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少214.3万元，下降6.0%。主要原因是受疫情影响，非税收入征收大幅下降，非税收入拨款随之下降；取消了带薪年假未休报酬；维修（护）费减少；固定资产购置费减少，故收支相应减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,334.9万元，较上年决算数减少214.5万元，下降6.0%。主要原因是受疫情影响，非税收入征收大幅下降，非税收入拨款随之下降。较年初预算数减少433.48万元，下降11.5%。主要原因是非税收入减少；取消了带薪年假未休报酬。此外，年初财政拨款结转和结余0.21万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,335.1万元，较上年决算数减少214.09万元，下降6.0%。主要原因是取消了带薪年假未休报酬；维修（护）费减少；固定资产购置费减少。较年初预算数减少433.28万元，下降11.5%。主要原因是取消了带薪年假未休报酬；维修（护）费减少；固定资产购置费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.21万元，下降100.0%，主要原因是非税收入大幅减少，使用了非财政拨款结余20.99万元弥补，故本年度结转结余为0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出245.83万元，占7.4%，较年初预算数增加31.91万元，增长14.9%，主要原因是区财政年中追加拨入退休职工一次性补贴及健康疗养经费及新进人员增员增资，相应增加支出。

   （2）卫生健康支出112.31万元，占3.4%，较年初预算数增加0.7万元，增长0.6%，主要原因是本年度退休4人，新进人员8人，新进人员增员增资。

   （3）交通运输支出2,869.18万元，占86.0%，较年初预算数减少466.71万元，下降14.0%，主要原因是本单位厉行节俭，严格管控支出。

   （4）住房保障支出107.78万元，占3.2%，较年初预算数增加0.82万元，增长0.8%，主要原因是本年度退休4人，新进人员8人，增员增资。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,466.72万元。其中：人员经费2,135.97万元，较上年决算数增加76.47万元，增长3.7%，主要原因是本年度发放的2021年度目标奖增加（因本单位于2020年10月成立，人员增加，目标奖相应增加）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、伤残抚恤金等。公用经费330.75万元，较上年决算数减少124.26万元，下降27.3%，主要原因是严格管控支出，维修（护）费大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计110.4万元，较年初预算数减少20.6万元，下降15.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加27.87万元，增长33.8%，主要原因是工作业务需要，购置2台公务用车，故本年增加购置费202189.38元。增加车辆2台，故车辆运行维护费也有所增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费20.22万元，主要用于专项业务检查等工作所需车辆。费用支出较年初预算数增加20.22万元，增长100.0%；较上年支出数增加20.22万元，增长100.0%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是单位机构改革，增加了综合执法职能职责及管理事务工作量。

公务车运行维护费90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少35万元，下降28.0%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加7.69万元，增长9.3%，主要原因是增加车辆2台，故车辆运行维护费也有所增加。

公务接待费0.19万元，主要用于接待其他区县相关单位到我单位学习调研交通工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.81万元，下降96.8%；较上年支出数减少0.03万元，下降13.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为29辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费46.7元，车均购置费10.11万元，车均维护费3.1万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.33万元，较上年决算数增加2.33万元，增长100.0%，主要原因是市交通执法总队安排我单位承办执法片区会议。本年度培训费支出2.4万元，较上年决算数减少24.67万元，下降91.1%，主要原因是因疫情影响，取消大部分培训。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，比年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数和年初预算数持平。按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金868.38万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见2022年度单位决算公开报表。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李红；023-72889962。

附件：重庆市涪陵区交通运输综合行政执法支队2022年度决算公开表