一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.负责贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。

2.负责拟定全区交通行业发展规划、综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划，并组织实施。

3.负责全区交通基础设施建设的组织、协调和监管，指导铁路、民航建设管理。

4.承担区内国省县道的公路、桥梁养护、管理，指导乡村公路养护、管理工作。

5.承担全区道路、水路运输市场监管责任；负责公路、水运、铁路等运输方式的协调工作；负责重点物资和紧急客货运输的调控；负责城乡客运、出租汽车、危险货物运输、旅游客运、汽车维修、驾培等行业管理。

6.承担全区交通运政、路政、港政、地方海事等交通行政执法工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通行业重大事件的应急管理和处置。

8.负责协调上级垂直管理的海事、邮政、铁路、民航等管理机构的涉地相关工作等。

9.负责贯彻执行地方性船舶检验政策、标准及法规，渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区交通局（本级）是负责全区交通建设管理的政府工作部门，内设办公室、政策法规科（行政审批科、信访办公室）、综合规划科、财务审计科、组织人事教育科、公路建设养护管理科、港航管理科、综合运输管理科（交通战备办公室）、铁路民航科、安全监督科（应急管理办公室）、科技信息科等11个科室，现有编制数31人，实有31人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数24,426.67万元，其中：一般公共预算拨款23,338.39万元，政府性基金预算拨款1,088.28万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少58,579.38万元，主要是38223主体工程及配套项目建设、卫生健康支出等一般公共预算经费拨款减少58,655.66万元，农村公路日常养护补助、铁路沿线安全环境治理等政府性基金预算拨款增加76.28万元，财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数24,426.67万元，其中：社会保障和就业支出100.5万元，卫生健康支出45.94万元，城乡社区支出1,088.28万元，交通运输支出23,135.22万元，住房保障支出56.72万元。支出较去年减少58,579.38万元，主要是基本支出增加60.7万元，项目支出减少58,640.08万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入23,338.39万元，一般公共预算财政拨款支出23,338.39万元，比2022年减少58,655.66万元。其中：基本支出826.1万元，比2022年增加60.7万元，主要原因是本年新增“公务员基础绩效奖”财政拨款预算收入140.88万元、“公务员年度考核奖”财政拨款预算收入53.91万元，减少应休未休年休假报酬预算32.73万元、公务员平时考核预算65.66万元，公用经费减少39.27万元，在职人员正常增资及社会保障和就业支出增加3.57万元等，主要用于保障在职人员工资福利、社保、公积金缴纳、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出22,512.29万元，比2022年减少58,716.36万元，主要原因是38223主体工程及配套项目建设拨款减少60,000万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金、车辆购置税收入补助地方资金预算等交通运输支出拨款增加1,283.64万元，主要用于普通省道及农村公路建设、农村公路养护、公共交通运营补助、村邮站运行及监管、G348天池隧道危隧改造、G351黄旗大桥危桥改造、国省道桥梁防撞安全整治等重点工作。2023年政府性基金预算收入1,088.28万元，政府性基金预算支出1,088.28万元，比2022年增加76.28万元，主要原因是铁路沿线安全环境治理增加41.28万元、农村公路日常养护补助增加35万元，主要用于铁路沿线安全环境治理和农村公路日常养护补助。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算45.1万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，本年无安排部门人员出国出访计划；公务接待费19.5万元，比2022年减少0万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费25.6万元，比2022年减少0万元，主要原因是进一步规范公务用车制度，加强公务用车管理，严格控制相关支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是厉行节约要求，无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费145.5万元，比上年减少39.27万元，主要原因为调整预算结构压缩商品服务支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22,512.29万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （四）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （五）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑雅月    

联系方式：023-72807082

附件：重庆市涪陵区交通局（本级）2023年单位预算附表