一、单位基本情况

   （一）职能职责

单位现行的职能职责是承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.参与公路建设、养护、路政、运营相关制度的起草和监督实施工作；承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.参与公路建设、养护计划的编制和组织实施工作。

3.承担全区有关国省县道公路（城镇公路除外）建设、养护和管理的事务工作；承担乡村公路建设、养护、管理的有关事务工作。

4.承担全区国省县道路网运行管理、公路行业安全和应急管理、区级公路战备的事务工作；负责安全生产的监督管理工作。

5.承担全区公路行业有关重大科技项目研究、技术引进与开发、转化、应用工作。

6.承担公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。

7.承担公路行业扶贫、乡村振兴的事务工作；负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

8.承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

9.承担公路行业精神文明建设工作。

10.完成区委、区政府和区交通局交办的其他工作。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区公路事务中心为正处级公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、组织人事科（纪检科）、财务审计科、养护科、工程科、桥梁隧道科、战备渡口科、安全科、公路信息中心、公路养护大队、公路工程大队、公路应急抢险大队12个科室，无下属单位，现有编制数230人，实有222人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数6,411.24万元，其中：一般公共预算拨款6,411.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加453.05万元，主要是一般公共预算经费拨款增加453.05万元，财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数6,411.24万元，其中：社会保障和就业支出485.38万元，卫生健康支出347.16万元，交通运输支出5,357.47万元，住房保障支出221.22万元。支出较去年增加453.05万元，主要是基本支出增加452.03万元，项目支出增加1.02万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6,411.24万元，一般公共预算财政拨款支出6,411.24万元，比2022年增加453.05万元。其中：基本支出4,821.5万元，比2022年增加452.03万元，主要原因一是在职人员正常增资及社会保障和就业支出增加，二是2023年预算新增事业人员2名，人员经费及公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,589.74万元，比2022年增加1.02万元，主要原因是高速路口值守委托业务费用增加等，主要用于全区国道、省道、县道干线公路、旅游公路、桥梁进行清扫保洁和边沟疏通，对公路、桥梁的裂缝、小坑小凼进行灌缝和无病化小修保养处理等重点工作。重庆市涪陵区公路事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年持平，主要原因是未安排政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算63万元，比2022年减少12.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是进一步规范因公出国（境外）活动，本年无安排部门人员出国出访计划；公务接待费3万元，比2022年减少2.5万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费60万元，比2022年减少10万元，主要原因是进一步规范公务用车制度，加强公务用车管理，严格控制相关支出，节约维护成本；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是厉行节约要求，无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额685万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算685万元；其中一般公共预算拨款政府采购685万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算685万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,589.74万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆35辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车26辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王小琼     

联系方式：023-64667616

附件:重庆市涪陵区公路事务中心2023年单位预算附表