一、单位基本情况

   （一）职能职责

主要职责是承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1、承担全区水路交通发展总体规划，专项规划、年度计划编制和实施的事务工作。

2、承担港口管理的事务工作。

3、承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4、承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

5、承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6、承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7、承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8、承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

9、承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10、承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11、承担行业精神文明建设工作。

12、完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区港航海事事务中心是隶属重庆市涪陵区交通局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、组织人事科（纪检科）、财务科、法制科、港口航道科、运输科、海事科7个科室，现有编制数47人，实有38人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数1,306.53万元，其中：一般公共预算拨款1,306.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少173.53万元，主要是一般公共预算经费拨款减少173.53万元，其中社会保障和就业减少9.56万元，卫生健康支出减少3.85万元，交通运输支出减少155.62万元，住房保障支出减少4.50万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数1306.53万元，其中：社会保障和就业支出81.18万元，卫生健康支出54.52万元，交通运输支出1,130.25万元，住房保障支出40.59万元。支出较去年减少173.53万元，主要是基本支出减少100.71万元，项目支出减少72.82万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,306.53万元，一般公共预算财政拨款支出1,306.53万元，比2023年减少173.53万元。其中：基本支出821.56万元，比2023年减少100.71万元，主要原因是本着财政过紧日子的原则，社会保障和就业减少9.56万元，卫生健康支出减少3.85万元，交通运输支出减少82.8万元，住房保障支出减少4.50万元；项目支出484.97万元，比2023年减少72.82万元，主要原因是本着财政过紧日子的原则，市港航中心的项目海事业务费减少72.82万元。重庆市涪陵区港航海事事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年减少0万元，主要原因是往年的港口船舶污染物接收设施建设项目已完成，今年未安排政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15万元，比2023年减少3.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是进一步规范因公出国出境活动，本年无安排部门人员出国出访计划；公务接待费5万元，比2023年减少3.4万元，主要原因是本着过紧日子的原则，减少公务接待；公务用车运行维护费10万元，与2023年持平，主要原因是本着厉行节约的原则，保证正常的公务用车即可；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是厉行节约要求，无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款484.97万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄瑕瑜。

联系方式：023-72221306。

附件：2024年重庆市涪陵区港航海事事务中心单位预算附表