重庆市涪陵区教育委员会2023年度决算公开说明

索引号
115001020086702015/2024-00206
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
发布机构
涪陵区教委
成文日期
2024-10-23
废止日期发布日期
2024-10-23
标题
重庆市涪陵区教育委员会2023年度决算公开说明
发文字号
无
有效性

字号：大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.编制全区教育事业发展规划并组织实施。

2.归口管理涪陵电大工作，综合管理基础教育、职业教育、成人教育和各类民办教育学校办学。

3.管理全区普通教育经费。

4.负责全区小学、初中教师的资格认定，负责全区中小学教师职务评审、工资福利等人事管理工作，负责组织实施中小学教师聘任制。

5.管理全区普通中小学、职业中学的教学、考试及教育扶贫工作，组织指导全区教育教学改革及教育科研工作。

6.编制教育体制改革方案，实施对全区各级各类学校的教育督导、评估和考核工作。

7.承担全区普通高校、成人高校招生工作和高等教育自学考试组织管理工作，结合实际研究并提出普通高校、成人高校招生工作和自学考试工作的具体规定和实施办法；承担各类社会化考试的组织、管理、推广、实施及服务工作。执行国家和市教育考试主管部门公布的开考计划；负责市教育考试主管部门引进海外及其它非学历考试项目的组织实施工作。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市涪陵区教育委员会是区政府组成部门，内设16个科室：办公室、组织人事科、宣教科、计财科、基教科、综合教育科、体卫艺科、督导室、退管科、安稳办、高招科、自考科、工会、机关党委、团工委、关工委。另设区纪委监委派驻区教委纪检组。

下辖5个直属事业单位：区教育核算管理中心、区学生资助管理中心、区教育技术装备中心、区教育科学研究所、区基建后勤中心。

分管26个教管中心（含各级各类学校244所）、34所公办直属学校（含重庆医药卫生学校、第二交通技校、广播电视大学）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计323764.34万元，支出总计323764.34万元。收支较上年决算数增加17202.4万元，增长5.61%，主要原因一是在职人员零星调资、社保缴费基数等刚性收支增加；二是中职改善办学条件、校舍维修长效机制等项目支出较上年有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计309778.33万元，较上年决算数增加23108.45万元，增长8.06%，主要原因一是在职人员零星调资、社保缴费基数等刚性收支增加；二是中职改善办学条件、校舍维修长效机制等项目支出较上年有所增加。其中：财政拨款收入273699.36万元，占88.35%；事业收入12306.53万元，占3.97%；经营收入0万元，占0%；其他收入23772.45万元，占7.67%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余6.72万元，年初结转和结余13979.28万元。

3.支出情况。2023年度支出合计310001.12万元，较上年决算数增加18059.33万元，增长6.19%，主要原因一是在职人员零星调资、社保缴费基数等刚性支出增加；二是中职改善办学条件、校舍维修长效机制等项目支出较上年有所增加。其中：基本支出221000.12万元，占71.29%；项目支出89001万元，占28.71%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余13763.22万元，较上年决算数减少824.21万元，下降5.65%，主要原因是该部分结转和结余主要为学校未支付的延时服务费及其他收入等，当年加大了支出力度，因此结转结余较上年相对减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计278190.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17870.98万元，增长6.87%。主要原因一是在职人员零星调资、社保缴费基数等刚性支出增加；二是中职改善办学条件、校舍维修长效机制等项目支出较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入273270.45万元，较上年决算数增加25042.72万元，增长10.09%。主要原因一是在职人员零星调资、社保缴费基数等刚性支出增加；二是中职改善办学条件、校舍维修长效机制等项目支出较上年有所增加。较年初预算数增加22540.56万元，增长8.99%。主要原因一是养老保险、职业年金等人员刚性支出调整增加预算，二是年中追加上级预算。此外，年初财政拨款结转和结余3760.81万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出274975.06万元，较上年决算数增加19935.58万元，增长7.82%。主要原因一是在职人员零星调资、社保缴费基数等刚性支出增加；二是中职改善办学条件、校舍维修长效机制等项目支出较上年有所增加。较年初预算数增加23254.78万元，增长9.24%。主要原因一是养老保险、职业年金等人员刚性支出调整增加预算，二是年中追加上级预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2056.20万元，较上年决算数减少1882.32万元，下降47.79%，主要原因是该部分结转和结余主要为学校未支付的延时服务费及其他收入等，当年加大了支出力度，因此结转结余较上年相对减少。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出217946.93万元，占79.26%，较年初预算数增加10454.77万元，增长5.04%，主要原因一是养老保险、职业年金等人员刚性支出调整增加预算，二是年中追加上级预算。

（2）社会保障与就业支出35103.35万元，占12.77%，较年初预算数增加13290.16万元，增长60.93%，主要原因是按社保最新要求，自2022年开始，将超额绩效纳入养老保险基数，因此较年初预算数大幅增加。

（3）卫生健康支出11452.18万元，占4.16%，较年初预算数减少276.46万元，下降2.36%，主要原因是2023年退休人员较多，因此医保缴费基数相对下降。

（4）农林水支出74.4万元，占0.03%，较年初预算数增加74.4万元，增长100%，主要原因是本年新增乡村振兴及三峡库区基金支出，上年无该项支出。

（5）住房保障支出10398.2万元，占3.78%，较年初预算数减少288.1万元，下降2.7%，主要原因是2023年退休人员较多，住房公积金基数相对降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出206505.13万元。其中：人员经费201440.2万元，较上年决算数增加13363.92万元，增长7.11%，主要原因是在职人员零星调资、社保缴费基数等刚性支出增加；二是中职改善办学条件、校舍维修长效机制等项目支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5064.92万元，较上年决算数增加414.66万元，增长8.92%，主要原因是教委机关及直属事业单位新招录人员，导致公用经费较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余730.49万元，年末结转结余258.15万元。本年收入428.91万元，较上年决算数增加303.13万元，增长241%，主要原因是新增乡村振兴、三库区基金等专项资金。本年支出901.25万元，较上年决算数增加290.06万元，增长47.46%，主要原因是新增乡村振兴、三库区基金等专项资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计65.47万元，较年初预算数减少32.53万元，下降33.19%，主要原因是实际预算执行过程中落实过紧日子、节约开支。较上年支出数减少13.33万元，下降16.92%，主要原因是规范了公车管理，大力宣传落实过紧日子要求，“三公”经费大幅减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年未发生因公出国（境）费用，较年初预算数一致，与上年持平。

公务车购置费0万元，2023年本部门未发生公务用车购置费用，较年初预算数一致，与上年持平。

公务用车运行维护费55.29万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少30.15万元，下降35.29%，主要原因是本部门加强对公务车进行管理，实行定点维修、严禁公车私用，规范公车使用、维护、修理等程序。较上年支出数减少6.19万元，下降10.07%，主要原因是本部门加强对公务车进行管理，实行定点维修、严禁公车私用，规范公车使用、维护、修理等程序。

公务接待费10.18万元，主要用于接待国内其他省市学校、幼儿园到我区教育部门学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.39万元，下降19.01%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，严控陪餐人数，严禁超标准、超范围接待。较上年支出数减少7.14万元，下降41.22%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，严控陪餐人数，严禁超标准、超范围接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为40辆；国内公务接待167批次1561人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费65.22元，车均购置费0万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出17.3万元，较上年决算数增加1.6万元，增长10.19%，主要原因是本年度安排的会议较去年有所增加。本年度培训费支出1453.6万元，较上年决算数减少179.75万元，下降11%，主要原因是我委严格控制省外学习次数及人次，大幅降低培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出119.4万元，机关运行经费主要用于开支区教委机关办公费、公务车运行维护费、办公设备维护等费用。机关运行经费较上年支出数减少31.14万元，下降20.69%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制各项支出，运行经费较上年相对减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆106辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车103辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3023.02万元，其中：政府采购货物支出2535.38万元、政府采购工程支出159.94万元、政府采购服务支出327.71万元。授予中小企业合同金额2403.77万元，占政府采购支出总额的79.52%，其中：授予小微企业合同金额1803.05万元，占政府采购支出总额的59.64%。主要用于采购教育教学设备、学校生活设施及学校校舍场地建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1510个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

项目主管部门	重庆市涪陵区教育委员会			执行率得分		10	自评总分（分）	100
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	保障全区公、民办学校（幼儿园）正常运转，继续改善办学条件，不断提升教育教学质量。落实教育资助政策，对各级各类学校贫困生应助尽助；统筹推进各类教育协调发展；纵深推进集团化办学改革；持续推动城区教育优质教育资源向乡镇拓展；有序推进教育项目建设；全面落实立德树人根本任务，坚持把“五育并举”融入日常；支持重点职业学校发展。			保障全区公、民办学校（幼儿园）正常运转，继续改善办学条件，不断提升教育教学质量。落实教育资助政策，对各级各类学校贫困生应助尽助；统筹推进各类教育协调发展；纵深推进集团化办学改革；持续推动城区教育优质教育资源向乡镇拓展；有序推进教育项目建设；全面落实立德树人根本任务，坚持把“五育并举”融入日常；支持重点职业学校发展。			保障了全区各级各类中小学（幼儿园）正常运转，涉及学校291所，开展学业质量监测，保证了适龄儿童接受义务教育，资助各级各类学生3万3千余人，建成高水平中职学校2所。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	说明
	保障正常运转学校所数	所	≥	291	291	0	100	10	10
	教师接受继续教育培训	人/次	≥	9259	9259	0	100	10	10
	开展学业质量监测	人/次	≥	30000	30000	0	100	10	10
	义务教育阶段入学率	%	＝	100	100	0	100	15	15
	教育工程质量合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
	教育教学计划按时完成率	%	＝	100	100	0	100	15	15
	适龄儿童入学率	%	＝	100	100	0	100	10	10
	资助各级各类贫困学生	人	≥	33000	33799	2.42	100	10	10
	建成高水平中职双优学校	所	＝	2	2	0	100	10	10
总体说明

2.项目支出绩效自评汇总表

（详见附件）

3.项目支出绩效自评表

（1）

项目名称：	乡村教师生活补贴			执行率得分		10	自评总分		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
给予全区2800余名乡村教师生活补贴，提高其生活待遇。				给予全区2800余名乡村教师生活补贴，提高其生活待遇。			补助乡村教师2819名，提高了生活待遇，减少了乡村教师流失。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益教师满意度	%	≥	95	95	0	100		15	15	否
乡村教师流失率	%	≤	2	2	0	100		15	15	否
惠及学校所数	所	≥	63	63	0	100		20	20	是
乡村教师受益人数	人	≥	2800	2819	0.68	100		20	20	是
受益乡镇学生	人	≥	80000	81524	1.91	100		20	20	是

（2）

项目名称：		学前贫困儿童资助			执行率得分：		10	自评总分：		100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
向学前教育家庭经济困难儿童提供保教费和生活费资助，切实减轻家庭经济困难儿童家庭教育支出负担。					向学前教育家庭经济困难儿童提供保教费和生活费资助，切实减轻家庭经济困难儿童家庭教育支出负担。			资助贫困儿童1939名，切实减轻了贫困家庭经济负担。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益人口	人		≥	3500	3500	0	100		20	20	是
资助家庭经济困难儿童	人		≥	1900	1939	2.05	100		20	20	是
学生、家长满意度	%		≥	95	95	0	100		15	15	否
不让学生因贫困而失学率	%		＝	0	0	0	100		15	15	否
符合资助政策的家庭经济困难儿童免费入园率	%		＝	100	100	0	100		20	20	是

（3）

项目名称：		普高贫困学生资助			执行率得分：		10	自评总分：		91.94
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
用于全区7480名普通高中贫困学生学费资助，包括城乡低保户子女、建卡贫困户子女、孤儿、残疾学生、城乡特困救助供养人员的家庭学生等，做到应助尽助，不让一个学生因家庭经济困难而失学。					用于全区普通高中贫困学生学费资助，包括城乡低保户子女、建卡贫困户子女、孤儿、残疾学生、城乡特困救助供养人员的家庭学生等，做到应助尽助，不让一个学生因家庭经济困难而失学。			资助普高贫困学生7279名，切实减轻家庭经济困难学生经济负担，保障了贫困学生正常入学。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益人口	人		≥	15000	15000	0	100		20	20	是
资助家庭经济困难高中学生	人		≥	7480	7279	-2.69	73.13		30	21.94	是
受资助学校满意度	%		≥	95	95	0	100		10	10	是
受益学生满意度	%		≥	95	95	0	100		10	10	否
资助经费发放及时率	%		＝	100	100	0	100		10	10	否
困难学生完成学业率	%		≥	100	100	0	100		10	10	是

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托政府委派财务总监对高中教育发展专项进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72862343。

附：涪陵区教委2023年项目支出绩效自评汇总表

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	273,270.45	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	428.91	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	12,306.53	五、教育支出	250,709.15
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	23,772.45	八、社会保障和就业支出	35,125.00
		九、卫生健康支出	11,454.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	236.56
		十二、农林水支出	691.43
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10,398.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,386.36
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	309,778.33	本年支出合计	310,001.12
使用非财政拨款结余和专用结余	6.72	结余分配
年初结转和结余	13,979.28	年末结转和结余	13,763.22
总计	323,764.34	总计	323,764.34

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会									公开02表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		309,778.33	273,699.36		12,306.53	6,973.17			23,772.45
205	教育支出	251,138.11	216,242.32		11,479.95	6,973.17			23,415.83
20501	教育管理事务	1,388.25	808.39						579.86
2050101	行政运行	1,262.29	682.43						579.86
2050102	一般行政管理事务	75.09	75.09
2050199	其他教育管理事务支出	50.87	50.87
20502	普通教育	216,535.75	187,351.20		7,874.53	5,416.13			21,310.02
2050201	学前教育	21,211.22	13,432.62		3,152.12	2,157.05			4,626.48
2050202	小学教育	91,779.76	82,769.61		275.77	30.54			8,734.39
2050203	初中教育	59,232.12	53,909.51		32.22	0.11			5,290.38
2050204	高中教育	43,232.47	36,159.27		4,414.42	3,228.43			2,658.77
2050205	高等教育	1.00	1.00
2050299	其他普通教育支出	1,079.19	1,079.19
20503	职业教育	18,479.07	14,691.35		2,389.46	427.70			1,398.26
2050302	中等职业教育	17,452.28	13,664.55		2,389.46	427.70			1,398.26
2050303	技校教育	1,011.57	1,011.57
2050399	其他职业教育支出	15.22	15.22
20505	广播电视教育	1,391.33	261.99		1,129.34	1,129.34
2050501	广播电视学校	1,391.33	261.99		1,129.34	1,129.34
20507	特殊教育	821.16	820.76						0.40
2050701	特殊学校教育	628.30	627.90						0.40
2050799	其他特殊教育支出	192.86	192.86
20508	进修及培训	15.52	15.52
2050803	培训支出	15.52	15.52
20509	教育费附加安排的支出	10,069.28	10,069.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,069.28	10,069.28
20599	其他教育支出	2,437.76	2,223.84		86.62				127.29
2059999	其他教育支出	2,437.76	2,223.84		86.62				127.29
208	社会保障和就业支出	35,125.00	35,103.35		0.30				21.36
20805	行政事业单位养老支出	35,120.67	35,099.02		0.30				21.36
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87
2080502	事业单位离退休	960.33	960.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,900.84	13,891.92		0.20				8.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,073.44	7,060.71		0.10				12.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,174.18	13,174.18
20808	抚恤	4.33	4.33
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33
210	卫生健康支出	11,454.42	11,452.18						2.24
21011	行政事业单位医疗	11,454.42	11,452.18						2.24
2101101	行政单位医疗	45.20	42.96						2.24
2101102	事业单位医疗	11,409.22	11,409.22
212	城乡社区支出	236.56	236.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.56	236.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.56	236.56
213	农林水支出	222.23	222.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.40	74.40
2130506	社会发展	74.40	74.40
21367	三峡水库库区基金支出	147.83	147.83
2136701	基础设施建设和经济发展	147.83	147.83
221	住房保障支出	10,398.20	10,398.20
22102	住房改革支出	10,398.20	10,398.20
2210201	住房公积金	10,398.20	10,398.20
229	其他支出	1,203.81	44.52		826.28				333.02
22960	彩票公益金安排的支出	44.52	44.52
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44.52	44.52
22999	其他支出	1,159.30			826.28				333.02
2299999	其他支出	1,159.30			826.28				333.02

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会							公开03表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		310,001.12	221,000.12	89,001.00
205	教育支出	250,709.15	162,683.79	88,025.35
20501	教育管理事务	1,387.49	1,311.04	76.45
2050101	行政运行	1,261.53	1,261.53
2050102	一般行政管理事务	75.09		75.09
2050199	其他教育管理事务支出	50.87	49.51	1.36
20502	普通教育	216,175.68	148,612.92	67,562.76
2050201	学前教育	20,851.00	9,335.81	11,515.19
2050202	小学教育	91,508.18	62,862.91	28,645.28
2050203	初中教育	59,780.23	43,230.65	16,549.58
2050204	高中教育	42,939.20	32,455.87	10,483.33
2050205	高等教育	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出	1,096.06	727.69	368.38
20503	职业教育	18,365.89	9,823.35	8,542.54
2050302	中等职业教育	17,338.57	8,932.79	8,405.77
2050303	技校教育	1,011.57	875.34	136.23
2050399	其他职业教育支出	15.75	15.22	0.53
20505	广播电视教育	1,391.33	873.62	517.71
2050501	广播电视学校	1,391.33	873.62	517.71
20507	特殊教育	821.25	484.41	336.84
2050701	特殊学校教育	628.39	484.41	143.99
2050799	其他特殊教育支出	192.86		192.86
20508	进修及培训	26.32		26.32
2050801	教师进修	6.85		6.85
2050803	培训支出	19.47		19.47
20509	教育费附加安排的支出	10,082.67		10,082.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,082.67		10,082.67
20599	其他教育支出	2,458.52	1,578.47	880.06
2059999	其他教育支出	2,458.52	1,578.47	880.06
208	社会保障和就业支出	35,125.00	35,125.00
20805	行政事业单位养老支出	35,120.67	35,120.67
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87
2080502	事业单位离退休	960.33	960.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,900.84	13,900.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,073.44	7,073.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,174.18	13,174.18
20808	抚恤	4.33	4.33
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33
210	卫生健康支出	11,454.42	11,454.42
21011	行政事业单位医疗	11,454.42	11,454.42
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20
2101102	事业单位医疗	11,409.22	11,409.22
212	城乡社区支出	236.56		236.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.56		236.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.56		236.56
213	农林水支出	691.43		691.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.40		74.40
2130506	社会发展	74.40		74.40
21367	三峡水库库区基金支出	617.03		617.03
2136701	基础设施建设和经济发展	617.03		617.03
221	住房保障支出	10,398.20	10,398.20
22102	住房改革支出	10,398.20	10,398.20
2210201	住房公积金	10,398.20	10,398.20
229	其他支出	1,386.36	1,338.70	47.65
22960	彩票公益金安排的支出	47.65		47.65
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	47.65		47.65
22999	其他支出	1,338.70	1,338.70
2299999	其他支出	1,338.70	1,338.70

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会						公开04表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	273,270.45	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	428.91	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	217,946.93	217,946.93
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	35,103.35	35,103.35
		九、卫生健康支出	11,452.18	11,452.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	236.56		236.56
		十二、农林水支出	691.43	74.40	617.03
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10,398.20	10,398.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	47.65		47.65
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	273,699.36	本年支出合计	275,876.30	274,975.06	901.25
年初财政拨款结转和结余	4,491.30	年末财政拨款结转和结余	2,314.35	2,056.20	258.15
一般公共预算财政拨款	3,760.81
政府性基金预算财政拨款	730.49
国有资本经营预算财政拨款
总计	278,190.66	总计	278,190.66	277,031.26	1,159.40

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会				公开05表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		274,975.06	206,505.13	68,469.93
205	教育支出	217,946.93	149,551.40	68,395.53
20501	教育管理事务	808.39	731.94	76.45
2050101	行政运行	682.43	682.43
2050102	一般行政管理事务	75.09		75.09
2050199	其他教育管理事务支出	50.87	49.51	1.36
20502	普通教育	188,939.27	140,269.99	48,669.28
2050201	学前教育	13,549.93	7,408.11	6,141.83
2050202	小学教育	83,305.74	62,122.53	21,183.20
2050203	初中教育	54,668.94	41,998.14	12,670.80
2050204	高中教育	36,317.60	28,013.53	8,304.07
2050205	高等教育	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出	1,096.06	727.69	368.38
20503	职业教育	14,753.74	6,409.11	8,344.63
2050302	中等职业教育	13,726.42	5,518.55	8,207.87
2050303	技校教育	1,011.57	875.34	136.23
2050399	其他职业教育支出	15.75	15.22	0.53
20505	广播电视教育	261.99	259.31	2.68
2050501	广播电视学校	261.99	259.31	2.68
20507	特殊教育	820.85	484.01	336.84
2050701	特殊学校教育	627.99	484.01	143.99
2050799	其他特殊教育支出	192.86		192.86
20508	进修及培训	26.32		26.32
2050801	教师进修	6.85		6.85
2050803	培训支出	19.47		19.47
20509	教育费附加安排的支出	10,082.67		10,082.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,082.67		10,082.67
20599	其他教育支出	2,253.70	1,397.05	856.66
2059999	其他教育支出	2,253.70	1,397.05	856.66
208	社会保障和就业支出	35,103.35	35,103.35
20805	行政事业单位养老支出	35,099.02	35,099.02
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87
2080502	事业单位离退休	960.33	960.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,891.92	13,891.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,060.71	7,060.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,174.18	13,174.18
20808	抚恤	4.33	4.33
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33
210	卫生健康支出	11,452.18	11,452.18
21011	行政事业单位医疗	11,452.18	11,452.18
2101101	行政单位医疗	42.96	42.96
2101102	事业单位医疗	11,409.22	11,409.22
213	农林水支出	74.40		74.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.40		74.40
2130506	社会发展	74.40		74.40
221	住房保障支出	10,398.20	10,398.20
22102	住房改革支出	10,398.20	10,398.20
2210201	住房公积金	10,398.20	10,398.20

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会								公开06表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	183,874.45	302	商品和服务支出	5,061.81	310	资本性支出	3.12
30101	基本工资	49,706.48	30201	办公费	480.75	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,978.59	30202	印刷费	4.94	31002	办公设备购置	3.12
30103	奖金	194.82	30203	咨询费	3.09	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	88,758.47	30205	水费	62.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,913.28	30206	电费	95.67	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	7,391.56	30207	邮电费	19.32	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	7,457.28	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.66	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2,498.17	30211	差旅费	27.48	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10,407.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	550.99	30213	维修（护）费	11.89	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	16.61	30214	租赁费	1.14	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	17,565.76	30215	会议费	14.40	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	70.01	30216	培训费	513.75	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.25	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.71	312	对企业补助
30304	抚恤金	1,049.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	15,463.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	29.17	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	982.43	30227	委托业务费	4.04	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1,691.74	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1,413.32	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.75	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	615.84	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		201,440.20	公用经费合计					5,064.92

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会							公开07表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		730.49	428.91	901.25		901.25	258.15
212	城乡社区支出		236.56	236.56		236.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		236.56	236.56		236.56
2120801	征地和拆迁补偿支出		236.56	236.56		236.56
213	农林水支出	715.15	147.83	617.03		617.03	245.95
21367	三峡水库库区基金支出	670.97	147.83	617.03		617.03	201.77
2136701	基础设施建设和经济发展	670.97	147.83	617.03		617.03	201.77
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	44.18					44.18
2136902	三峡后续工作	44.18					44.18
229	其他支出	15.34	44.52	47.65		47.65	12.20
22960	彩票公益金安排的支出	15.34	44.52	47.65		47.65	12.20
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.34	44.52	47.65		47.65	12.20

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市涪陵区教育委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	119.40
（一）支出合计	65.47	65.47	（一）行政单位	119.40
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	55.29	55.29	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	106
（2）公务用车运行维护费	55.29	55.29	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	10.18	10.18	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	10.18	3．机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	103
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	12
4．公务用车保有量（辆）	—	40	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	167	（一）政府采购支出合计	3,023.02
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	2,535.38
6．国内公务接待人次（人）	—	1,561	2．政府采购工程支出	159.94
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	327.71
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,403.77
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,803.05
二、会议费	—	17.30
三、培训费	—	1,453.60

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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附件：涪陵区教委2023年项目支出绩效自评汇总表.xlsx