一、单位基本情况

   （一）职能职责

我校为辖区适龄儿童提供小学义务教育，促进基础教育发展。为入校学生实施义务教育教学活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，提供文化艺术素养，促进学生身心健康，开展小学教育教学研究，依法治校，建立现代学校制度等相关工作 ，完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

1.本单位设置办公室、教导处、教研室、督导室、安稳办、少先队、信息发展中心、总务处等部门。

2.人员情况

截止2023年末，在职238人，退休208人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位是重庆市涪陵城区第六小学校，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6858.76万元，支出总计6858.76万元。收支较上年决算数增加1151.29万元，增长20.17%，主要原因是基本支出增加了712.49万元（补发2022年目标奖；新教师调入，在职人员零星调资等刚性收支增加），项目支出增加了390.6万元（教育化债、校园维修维护），结转结余48.19万元。

收入情况。2023年度收入合计6767.24万元，较上年决算数增加1233.14万元，增长22.28%，主要原因是为保证教育两个只增不减，财政加大了对教育经费的投入。一般公共预算财政拨款收入增加了1204.07万元，其他收入增加了29.07万元（主要是收取的课后服务费收入).其中：财政拨款收入5871.38万元，占86.76%；其他收入895.86万元，占13.24%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余91.52万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6651.82万元，较上年决算数增加1103.10万元，增长19.88%，主要原因是教育支出增加937万元，社会保障和就业支出增加147.26万元，卫生健康支出增加0.14万元，住房保障支出增加18.7万元。其中：基本支出5168.13万元，占77.69%；项目支出1483.69万元，占22.31%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余206.94万元，较上年决算数增加48.19万元，增长30.36%，主要原因是本年课后延时服务结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5950.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1119.23万元，增长23.17%。主要原因是一是补支付2022年目标奖，教师人数增加；二是保障学校运转，公用经费支出增加，其中包括教育化债。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5871.38万元，较上年决算数增加1204.08万元，增长25.80%。主要原因是人员经费拨款增加。基本支出增加（在职超额绩效及退休的健康休养费，在职调资等），项目支出增加（教育化债、长效机制、薄改、学校维修维护等）。较年初预算数增加1542.90万元，增长35.65%。主要原因是基本支出增加（人员目标考核，离退休人员健康休养费，在职调资等）；项目支出增加（公用经费、学生资助、义教长效机制、薄改、教师生活费等）共1542.9万元。此外，年初财政拨款结转和结余78.98万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5950.36万元，较上年决算数增加1265.43万元，增长27.01%。主要原因基本支出增加（在职超额绩效及退休的健康休养费、在职调资等），项目支出增加（教育化债、长效机制、薄改、学校维修维护等）。是较年初预算数增加1536.19万元，增长34.80%。主要原因是基本支出增加（人员目标考核，离退休人员健康休养费，在职调资等）；项目支出增加（公用经费、学生资助、义教长效机制、薄改、教师生活费等）共1536.19万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少146.21万元，下降100.00%，主要原因是本年财政拨款全部支付完，没有结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出4351.61万元，占73.13%，较年初预算数增加941.43万元，增长27.61%，主要原因是在预算执行过程中，财政清算追加了部分人员经费和项目经费。

   （2）社会保障与就业支出1082.76万元，占18.20%，较年初预算数增加602.72万元，增长125.56%，主要原因是人员社保福利保障经费增加。

   （3）卫生健康支出271.80万元，占4.57%，较年初预算数减少12.14万元，下降4.28%，主要原因是人员增减变化以及预算数与实际缴费数有一定的差距，导致实际支出相较年初预算减少。

   （4）住房保障支出244.18万元，占4.10%，较年初预算数增加4.16万元，增长1.73%，主要原因是人员变动，缴费基数变化导致与预算数存在差额。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出5168.13万元。其中：人员经费5008.32万元，较上年决算数增加800.83万元，增长19.03%，主要原因是人员社保、公积金等缴费基数增加，再加上退休教师健康休养费等标准的提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费159.81万元，较上年决算数增加69.80万元，增长77.55%，主要原因是学生人数增加，所以公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.47万元，较年初预算数增加2.47万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算“三公”经费。较上年支出数增加0.07万元，增长2.92%，主要原因是使用次数稍有增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。本单位2023年度未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费2.47万元，主要用于本单位校车加油费、路桥费、维修费、修车费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.47万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算“三公”经费。较上年支出数增加0.07万元，增长2.92%，主要原因是使用次数稍有增加。 

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待经费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出6.71万元，较上年决算数增加6.71万元，增长100.00%，主要原因是我单位教师外出参加培训人次增加。

   （二）机关运行经费情况说明

事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位13个项目绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评13项，涉及资金747.61万元.

1.项目支出绩效自评汇总表

2. 项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72222762。

附件：重庆市涪陵城区第六小学校决算公开报表