一、单位基本情况

   （一）职能职责

1. 贯彻国家教育方针，按照国家发布的课程标准和市制定的课程计划组织实施初中义务教育教学活动。

2. 加强德育工作，注重品行培养，促进学生养成良好的思想品德、社会责任感和行为习惯。

3. 激发学习兴趣，培育健康体魄，开展与学生年龄相适应的文化、体育、卫生、艺术等教育实践活动，提高文化艺术素养，促进学生身心健康。

4. 开展教育教学研究，深化课程与教学方法改革，科学评测教学质量，推广科研成果及成功经验。

5. 依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。

6. 履行校园内安全教育、安全管理职责。

7. 加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质；依法治校，建立现代学校制度。

8. 完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

本部门内设工会、团委、办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办等7个科室。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2291.99万元，支出总计2291.99万元。收支较上年决算数增加274.26万元，增长13.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计2245.81万元，较上年决算数增加228.08万元，增长11.30%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加216.78万元, 事业收入增加0.05万元,其他收入增加11.25万元。其中：财政拨款收入2134.78万元，占95.06%；事业收入0.05万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入110.99万元，占4.94%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余46.18万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2239.78万元，较上年决算数增加263.81万元，增长13.35%，主要原因是教育支出增加178.15万元，社会保障和就业支出增加89.67万元，卫生健康支出减少2.21万元，住房保障支出减少1.81万元。其中：基本支出1980.31万元，占88.42%；项目支出259.47万元，占11.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余52.22万元，较上年决算数增加10.46万元，增长25.05%，主要原因是非财政拨款结转增加10.46万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2139.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加221.21万元，增长11.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加221.21万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2134.78万元，较上年决算数增加216.79万元，增长11.30%。主要原因是教育支出增加131.13万元，社会保障和就业支出增加89.67万元，卫生健康支出减少2.21万元，住房保障支出减少1.81万元。较年初预算数增加218.07万元，增长11.38%。主要原因是教育支出拨款增加145.83万元，社会保障和就业支出拨款增加86.37万元，卫生健康支出拨款减少6.56万元，住房保障支出拨款减少7.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余4.42万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2139.20万元，较上年决算数增加221.21万元，增长11.53%。主要原因是教育支出拨款增加135.55万元，社会保障和就业支出拨款增加89.68万元，卫生健康支出拨款减少2.21万元，住房保障支出拨款减少1.81万元。较年初预算数增加218.06万元，增长11.35%。主要原因是教育支出拨款增加145.83万元，社会保障和就业支出拨款增加86.37万元，卫生健康支出拨款减少6.56万元，住房保障支出拨款减少7.58万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算一体化，收支平衡。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1615.95万元，占75.54%，较年初预算数增加145.83万元，增长9.92%，主要原因是基本支出减少13.11万元，项目支出增加158.94万元。

   （2）社会保障与就业支出309.75万元，占14.48%，较年初预算数增加86.37万元，增长38.67%，主要原因是教职工的社保缴费增加86.37万元。

   （3）卫生健康支出109.39万元，占5.11%，较年初预算数减少6.56万元，下降5.66%，主要原因是教职工的医疗保障缴费减少6.56万元

   （4）住房保障支出104.11万元，占4.87%，较年初预算数减少7.58万元，下降6.79%，主要原因是教职工的住房公积金缴费减少7.58万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1980.26万元。其中：人员经费1942.02万元，较上年决算数增加251.23万元，增长14.86%，主要原因是工资福利支出增加116.64万元，对个人和家庭的补助支出增加134.59万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费等。公用经费38.25万元，较上年决算数减少8.87万元，下降18.82%，主要原因是商品和服务支出减少8.87万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、工会经费和福利费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是费用支出与年初预算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是费用支出与年初预算数持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位本年未安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是费用支出与年初预算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是费用支出与年初预算数持平。 

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是费用支出与年初预算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是费用支出与年初预算数持平。

   公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是费用支出与年初预算数持平较上年支出数无增减，主要原因是费用支出与年初预算数持平。

   公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是费用支出与年初预算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是费用支出与年初预算数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出13.11万元，较上年决算数减少0.20万元，下降1.50%，主要原因是我单位教师培训支出减少 0.20万元。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行而支出的各项公用经费，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金154.51万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72132025。

附件：重庆市涪陵区龙桥街道龙桥初级中学校决算公开报表