一、部门基本情况

重庆市涪陵实验中学校是一所由涪陵区教育委员会举办的全日制普通高中，学校位于涪陵区兴华西路2号，学校占地面积81000平方米，校舍面积45712平方米，学校现有教职工428人，学生6277人，其中初中1158人，高中5119人。

   （一）职能职责

重庆市涪陵实验中学校主要职责是：全面贯彻党的教育方针，立德树人，坚持德智体美劳五育并举，培养符合新时代中国特色社会主义合格建设者。实施初中义务教育，高中学历教育。对学生开展中学阶段知识文化的理论与实践教学，开展中学阶段教育教学研究工作，开展社会主义核心价值观等品格教育，开展增强中学生体质教育，实施中学生美育教育、法治教育、劳动教育。坚持依法治校，建立现代学校工作制度，形成实验中学办学特色。

   （二）机构设置

学校设置有办公室、教导处、总务处、安稳办、德育处、团委等科室。因本部门仅含重庆市涪陵实验中学校本级单位，部门决算数据与重庆市涪陵实验中学校本级单位决算数据一致，故部门决算公开后，重庆市涪陵实验中学校本级单位决算不再另行公开。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计13861.91万元，支出总计13861.91万元。收支较上年决算数增加1308.53万元，增长10.42%，主要原因是本年度包含了年初结转和结合和新校区招生两校同步运行增加费用。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计13473.27万元，较上年决算数增加1334.94万元，增长11.00%，主要原因是本年度包含了年初结转和结合和新校区招生两校同步运行增加费用。其中：财政拨款收入11495.83万元，占85.32%；事业收入1126.59万元，占8.36%；其他收入850.86万元，占6.32%。此外，使用年初结转和结余388.64万元。

3.支出情况。2023年度支出合计13490.97万元，较上年决算数增加1326.23万元，增长10.90%，主要原因是新校区招生两校同步运行增加费用。其中：基本支出10546.99万元，占78.18%；项目支出2943.98万元，占21.82%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余370.94万元，较上年决算数减少17.70万元，下降4.55%，主要原因是使用了专项资金结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计11619.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加586.85万元，增长5.32%。主要原因是新校区招生两校同步运行增加费用。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11348.64万元，较上年决算数增加686.89万元，增长6.44%。主要原因是新校区招生两校同步运行增加费用。较年初预算数增加2580.40万元，增长29.43%。主要原因是年中追加了项目资金（公用经费、学生资助、高中改善办学条件、涪陵科教产业实训基地场地租赁费等）、新增人员工资及社保缴费、目标考核奖增加等人员支出增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11348.64万元，较上年决算数增加565.78万元，增长5.25%。主要原因是新校区招生两校同步运行增加费用。较年初预算数增加2580.40万元，增长29.43%。主要原因是年中追加了项目资金（公用经费、学生资助、高中改善办学条件、涪陵科教产业实训基地场地租赁费等）、新增人员工资及社保缴费、目标考核奖增加等人员支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出9262.90万元，占81.62%，较年初预算数增加2407.20万元，增长35.11%，主要原因是年中追加了项目资金（公用经费、学生资助、高中改善办学条件、涪陵科教产业实训基地场地租赁费等）、新增人员工资及社保缴费、目标考核奖增加等人员支出增加。

   （2）社会保障与就业支出1148.81万元，占10.12%，较年初预算数增加198.32万元，增长20.87%，主要原因是年中追加在职因社保基数调整增加的社保缴费等支出。

   （3）卫生健康支出475.20万元，占4.19%，较年初预算数减少11.60万元，下降2.38%，本项为在职教职工退休教职工医保缴费，教师退休人员增加。

   （4）住房保障支出461.73万元，占4.07%，较年初预算数减少13.52万元，下降2.84%，本项为在职教职工住房公积金支出, 教师退休人员增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出8993.73万元。其中：人员经费8786.59万元，较上年决算数增加1018.17万元，增长13.11%，主要原因是新增人员工资及社会保障费用及2022年目标考核奖、零星增资在2023年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费207.13万元，较上年决算数增加12.22万元，增长6.27%，主要原因是工会经费和福利费增加。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余123.88万元，年末结转结余11.75万元。本年收入147.19万元，较上年决算数增加147.19万元，增长100.00%，主要原因是校园整治项目在2023年度完成支付，未能支付完全部基金资金。本年支出259.32万元，较上年决算数增加133.20万元，增长105.61%，主要原因是校园整治项目在2023年度完成支付，未能支付完全部基金资金。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.42万元，较年初预算数增加2.35万元，增长76.55%，主要原因是2023年年初预算“三公”经费支出预计不足。较上年支出数增加1.61万元，增长42.26%，主要原因是两校运行公务用车费用增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费用。

公务车运行维护费4.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.43万元，增长97.20%，主要原因是2023年年初预算“三公”经费支出预计不足。较上年支出数增加2.15万元，增长77.34%，主要原因是两校运行公务用车费用增加。

公务接待费0.49万元，主要用于接待外聘专家到我校讲学发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降14.04%，主要原因是2023年年初预算“三公”经费支出预计不足。较上年支出数减少0.54万元，下降52.43%，主要原因是较年初预算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费40.76元，车均购置费0万元，车均维护费4.93万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出113.55万元，较上年决算数增加36.03万元，增长46.48%，主要原因是疫情情况减轻，我校派出学习培训老师增加。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额256.03万元，其中：政府采购货物支出256.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额256.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额256.03万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购新校课桌椅

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

     六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72870785。

附件：重庆市涪陵实验中学校决算公开报表