一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.为社会成员提供学历教育服务工作，组织指导学校教育、教学改革及教育科研工作。

2.为社会成员提供非学历教育服务工作，承接各种培训及组织实施涪陵区社区教育业务指导及管理工作。

   （二）单位构成。本校下设七个处室，分别为：办公室、教学处、教务处、后勤处、计算机中心、招生办公室、继续教育培训中心。2020年末，本校实有编制36人，年末实有人数52人（在编人员36人，外聘人员16人），离退休人员30人，在籍学生人数6218人，属于公益二类事业单位。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数1409.48万元，其中：一般公共预算拨款470.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入938.60万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少14.81万元，主要是经费拨款减少9.60万元，事业收入减少5.21万元，导致总收入减少14.81万元，其原因是2020年12月较2019年12月本单位职工人数减少1人，导致经费拨款减少9.60万元；2021年国家学历教育全国招生人数紧缩导致事业收入减少5.21万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数1409.48万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1187.83万元，社会保障和就业支出113.03万元，卫生健康支出57.88万元，住房保障支出50.74万元。支出较去年减少14.81万元，主要是基本支出减少14.81万元，项目支出与去年持平。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入470.88万元，一般公共预算财政拨款支出470.88万元，比2020年减少9.60万元。其中：基本支出470.88万元，比2020年减少9.60万元，主要原因是2020年12月本单位调出职工1人，导致职工人数较2019年12月减少1人，该支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2020年持平，主要原因是无项目支出。

重庆市涪陵广播电视大学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.00万元，比2020年增加4.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年持平，主要原因是无因公出国（境）发生；公务接待费0.00万元，与2020年持平，主要原因是公务接待费用事业收入列支；公务用车运行维护费4.00万元，比2020年增加4.00万元，主要原因是2020年公务用车运行维护费由事业收入列支，经费拨款为0.00万元，因此2021年公务用车运行维护费较2020年有所增加；公务用车购置费0.00万元，与2020年持平，主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位2021年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：鞠孟芮

联系方式： 023-72882388