一、单位基本情况

   （一）职能职责

管理教学工作，促进教育均衡发展。承担辖区学校教育教学的常规管理、教学评估和教育科研工作。组织开展思想政治教育和业务培训、指导工作。协助区教委统一管理所辖学校的相关工作。做好辖区学校建设等工作。完成区教委交办的其他工作。

   （二）单位构成

纳入本单位2024年度预算编制的为重庆市涪陵城区青羊镇中心小学校，无下级预算单位。按上级相关规定设置了安稳办、总务处、教导处、少先队、财务室、医务室等办公室。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数1113.85万元，其中：一般公共预算拨款1080.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入3.5万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入30万元。收入较去年减少43.82万元，主要是一般公共预算经费拨款减少45.75万元，财政专户管理资金收入减少1.7      万元，其他收入增加3.63万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数1113.85 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出846.14万元，社会保障和就业支出136.5万元，卫生健康支出72.42万元，住房保障支出58.79万元。支出较去年减少43.82 万元，主要是基本支出减少43.82万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1080.35万元，一般公共预算财政拨款支出1080.35万元，比2023年减少45.75万元。其中：基本支出45.75 万元，比2023年减少45.75万元，主要原因是2024年教师减少5人，工资、社保、公积金等人员经费相应减少；项目支出18.12万元主要用于发放17名遗属人员基本生活费，保障家庭困难遗属人员基本生活问题，与2023年持平。2024年无政府性基金预算拨款，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.12万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：葛小东    

联系方式：023-72730303。

附件：重庆市涪陵区青羊镇中心小学校2024年单位预算公开表