一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施九年制义务教育，促进基础教育发展。实施九年制义务教育教学活动；注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，提高文化艺术素养，促进学生身心健康；开展教育教学研究；依法治校，建立现代学校制度等相关工作。

（二）单位构成

本单位内设工会、团队、办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办等七个部门。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数4070.08万元，其中：一般公共预算拨款3730.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入320万元，上年结转20万元。收入较去年增加142.84万元，主要是一般公共预算拨款增加290.84万元，其他收入减少168万元，上年结转增加20万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数4070.08万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3108.62万元，社会保障和就业支出559.35万元，卫生健康支出209.52万元，住房保障支出192.6万元。支出较去年增加182.84万元，主要是基本支出增加120.61万元，项目支出增加62.23万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4070.08万元，一般公共预算财政拨款支出3730.08万元，比2024年增加290.84万元。其中：基本支出4,006.77万元，比2024年增加120.61万元，主要原因是教育支出减少78.97万元，社会保障和就业支出增加187.38万元，卫生健康支出增加5.60万元，住房保障支出增加6.61万元。主要用于社会保障和就业社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出63.31万元，比2024年增加22.23万元，主要原因是教育支出增加22.23万元，其中小学教育减少30.09万元，初中教育增加17.44万元，其他教育费附加安排的支出增加34.88万元。主要用于保安、宿管人员劳务费支出等重点工作。2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，重庆市涪陵区浙涪友谊学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。没有预算，与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.10万元：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63.31万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车0辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：江中文

联系方式：13452515901

附件：2025年重庆市涪陵区浙涪友谊学校单位预算附表