一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

2. 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3. 牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4. 拟订全区基础研究规划并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。拟订有关创新平台建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。牵头组织申报市级重点实验室建设相关工作。

5. 负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

6. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7. 牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

10. 拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和措施并组织实施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11. 负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划并组织实施。

13. 组织推荐或申报国、市级科学技术奖、政府友谊奖。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

14. 负责机关、所属单位党建工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励办法，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区科学技术局内设办公室、组织人事教育科、机关党委、科技资源科、工业科技科、农村和社会事业科技科、科技成果科7个科室。下属事业单位1个。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无下级预算单位。

   （四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：根据《中共重庆市涪陵区委、重庆市涪陵区人民政府关于涪陵区机构改革的实施意见》（涪陵委发〔2019〕4号)，将重庆市涪陵区科学技术委员会的职责，区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，知识产权职责等划入市场监督管理局的派出机构，抗震救灾指挥部的职责划入到区应急管理局，重新组建重庆市涪陵区科学技术局。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计1,233.40万元，支出总计1,233.40万元。收支较上年决算数增加197.13万元、增长19.02%，主要原因是增加2018年度科技成果转化项目经费、农村和社会事业基础科研项目经费收支。

2. 收入情况。2019年度收入合计1,227.25万元，较上年决算数增加223.95万元，增长22.32%，主要原因是增加2018年度科技成果转化项目经费、农村和社会事业基础科研项目经费收入。其中：财政拨款收入1,223.18万元，占99.67%；其他收入4.07万元，占0.33%。此外，年初结转和结余6.15万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计1,227.43万元，较上年决算数增加197.30万元，增长19.15%，主要原因是增加2018年度科技成果转化项目经费、农村和社会事业基础科研项目经费支出。其中：基本支出687.49万元，占56.01%；项目支出539.93万元，占43.99%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余5.97万元，较上年决算数减少0.18万元，下降2.93%，主要原因是其他支出增加，结余减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,223.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加225.51万元，增长22.60%。主要原因增加2018年度科技成果转化项目、农村和社会事业基础项目支出。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,223.18万元，较上年决算数增加225.52万元，增长22.60%。主要原因是增加2018年度科技成果转化项目经费、农村和社会事业基础科研项目经费收入。较年初预算数增加556.01万元，增长83.34%。主要原因是年中调整增加2018度涪陵区青少年科技创新区长奖6万元、2015-2017年度应研资金37.5万元、2018年度科技成果转化项目资金210万元、农业和社会事业等基础研究项目经费100万元、离退休干部健康养费109.87万元、一次性丧葬抚恤金17.37万元、绩效目标考核奖96.93万元，一次性退休补贴1.85万元。同时，追减在职转为退休人员的相关经费、公用经费、项目经费共计23.51万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,223.18万元，较上年决算数增加225.51万元，增长22.60%。主要原因是增加2018年度科技成果转化项目经费、农村和社会事业基础科研项目经费支出。较年初预算数增加556.01万元，增长83.34%。主要原因年中预算调整增加2018度涪陵区青少年科技创新区长奖6万元、2015-2017年度应研资金37.5万元、2018年度科技成果转化项目资金210万元、农业和社会事业等基础研究项目经费100万元、离退休干部健康养费109.87万元、一次性丧葬抚恤金17.37万元、绩效目标考核奖96.93万元，一次性退休补贴1.85万元支出。同时，追减在职职工转为退休人员相关经费、公用经费、项目经费预算支出共计23.51万元。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）科学技术支出988.74万元，占80.83%，较年初预算数增加452.22万元，增长84.29%，主要原因是增加2018年度科技成果转化项目资金、农业和社会事业等基础研究项目经费、绩效目标考核奖、2018度涪陵区青少年科技创新区长奖、2015-2017年度应研资金。

   （2）社会保障与就业支出184.59万元，占15.09%，较年初预算数增加107.84万元，增长140.51%，主要原因是增加离退休干部健康养费，减少在职职工转为退休人员的基本养老保险和职业年金支出。

   （3）卫生健康支出27.94万元，占2.28%，较年初预算数减少4.04万元，下降12.63%，主要原因是在职职工转为退休人员。

   （4）住房保障支出21.92万元，占1.79%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出687.49万元。其中：人员经费611.38万元，较上年决算数增加112.10万元，增长22.45%，主要原因是增加离退休干部健康养费、一次性丧葬抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休经费。公用经费76.11万元，较上年决算数增加43.73万元，增长135.05%，主要原因是增加2018年度科技成果转化项目、农村和社会事业基础项目等工作和公用经费调标，而使公用经费增加。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.34万元，较年初预算数减少1.66万元，下降10.38%，主要原因是坚决贯彻厉行节约的要求，加强“三公”经费管理。较上年支出数增加3.69万元，增长34.65%，主要原因是根据重庆市科技局的要求，派遣1名公务人员参加国际科技交流活动，而增加因公出国（境）费用。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.49万元，主要是派遣1名公务人员参加重庆市科技局组团赴南非坦桑尼亚推动科技合作工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是节约支出。较上年支出数增加4.49万元。主要原因是派遣1名公务人员参加重庆市科技局组团赴南非坦桑尼亚推动科技合作工作，而产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费5.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降7.17%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行费用有所下降。较上年支出数减少0.38万元，下降6.39%，主要原因是严格落实公务车使用规定，坚决贯彻厉行节约的要求。

公务接待费4.28万元，主要用于业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降22.18%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，加强公务接待费管理。较上年支出数减少0.42万元，下降8.94%，主要原因是坚决贯彻厉行节约的要求，加强公务接待费管理。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待53批次535人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待53批次，535人。2019年本部门人均接待费79.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.79万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出76.11万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、维修维护费、差旅费、印刷费、物业管理费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加43.73万元，增长135.05%，主要原因根据相关业务工作需的要，增加下属单位委托业务费、其他交通费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.61万元，较上年决算数增加0.45万元，增长38.79%，主要原因是增加科技政策及科研项目财务管理培训、规范企业研究开发活动培训会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.55万元，较上年决算数减少0.54万元，下降17.48%，主要原因是坚决贯彻厉行节约的要求，加强培训费用开支管理。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金118.07万元；从评价情况来看，所有项目制定的绩效目标任务已完成，基本达到预期目标。

   （二）绩效自评结果

科技专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目各项绩效目标总体完成较好，但个别指标因统计口径变化和机构改革的原因，未能完成绩效目标。项目全年预算数为118.07万元，执行数为118.07万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是市政府提前向国务院上报了《关于涪陵高新区升级创建国家高新区的请示》，高新区创建工作得到充分肯定。二是涪陵现代中医药特色产业基地通过科技部专家组论证答辩，将在中医药大品种开发、临床试验、现代中医药国际化等领域获得国家部委和市级部门倾斜支持。三是2019年，全区科技进步对经济增长的贡献率达到56%。四是2019年全区社会研究与试验发展（R&D）经费投入占GDP比重2.1%。五是高新技术产品产值达到368亿元，增长21.2%。 六是大力开展创新主体培育工程，新培育国家高新技术企业28户、市级科技型企业156户。七是全年登记科技成果109项、技术合同13项，实现技术合同成交额4.41亿元。八是全区企事业单位获批国家、重庆市级科技研发项目81项。

发现的问题及原因：一是由于统计口径有变，造成个别指标不能统计，而未完成绩效目标。二是由于上级部门认定工作变化，使本级指标不能完成。

下一步改进措施：一是加强项目绩效目标管理，最大限度的发挥资金使用效果。二是合理制定项目绩效目标，保障绩效目标的可实施性。

2019年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72866333。

附件：重庆市涪陵区科学技术局2019年度决算公开（详情见下载链接）