一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区生产力促进中心（挂区科技信息研究所）是推动科技经济紧密结合，促进经济社会健康发展的公益一类事业单位，其主要职责是：

1. 为企业提供咨询、培训、创业服务以及知识产权、科技金融等其他服务。

2. 为企业提供孵化培育服务、技术推广与支持服务、交流与合作服务。

3. 组织产业共性技术、关键技术和新技术、新成果、新工艺、新产品的开发应用、示范、推广。

4. 根据企业需求，向其提供科技、经济、政策法规、市场、人才等方面的信息服务。

5. 完成区委、区政府和区科技局交办的其他工作

   （二）机构设置

重庆市涪陵区生产力促进中心（挂重庆市涪陵区科技信息研究所）内设办公室、技术研究部和技术推广部三个科室。核定事业编制数17个，2019年在职职工15人（其中：事业人员14人，工勤人员1人），离退休职工23人。 

   （三）单位构成

本部门无二级预算单位。

   （四）机构改革情况

本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计525.34万元，支出总计525.34万元。收支较上年决算数增加68.40万元、增长14.97%，主要原因是在职职工政府目标奖和退休人员健康疗养费调标。本部分的收入总计包括财政拨款收入、其他收入、年初结余和结转，支出总计包括本年合计、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019年度收入合计490.85万元，较上年决算数增加41.46万元，增长9.23%，主要原因是新增重庆市科技局项目费。其中：财政拨款收入440.85万元，占89.81%；其他收入50.00万元，占10.19%。此外，年初结转和结余34.49万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计500.84万元，较上年决算数增加78.40万元，增长18.56%，主要原因是人员增资、在职人员政府目标奖和退休人员健康疗养费调标、项目费支出增加。其中：基本支出435.85万元，占87.02%；项目支出64.99万元，占12.98%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余24.51万元，较上年决算数减少9.98万元，下降28.94%，主要原因是项目实施顺利，项目款及时支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计440.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加64.01万元，增长16.99%。主要原因是人员增资、2018年度在职人员政府目标奖和退休人员健康疗养费调标。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入440.85万元，较上年决算数增加64.01万元，增长16.99%。主要原因是人员增资、在职人员政府目标奖和退休人员健康疗养费增加。较年初预算数增加130.81万元，增长42.19%。主要原因是年中追加在职人员政府目标奖和退休人员健康疗养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出440.85万元，较上年决算数增加64.01万元，增长16.99%。主要原因是人员增资和2018年度在职人员政府目标奖和退休人员健康疗养费增加。较年初预算数增加130.81万元，增长42.19%。主要原因是年中追加2018年度在职人员政府目标奖和退休人员健康疗养费。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工作任务重，导致日常公用经费紧张而无结余。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）科学技术支出300.54万元，占68.17%，较年初预算数增加67.40万元，增长28.91%，主要原因是年中增加在职人员政府目标奖。

   （2）社会保障与就业支出103.75万元，占23.53%，较年初预算数增加66.15万元，增长175.93%，主要原因是年中追加离退休人员健康疗养费。

   （3）卫生健康支出20.63万元，占4.68%，较年初预算数减少2.74万元，下降11.72%，主要原因是在职职工减少1名，退休职工增加1名。

   （4）住房保障支出15.93万元，占3.61%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出435.85万元。其中：人员经费398.70万元，较上年决算数增加65.57万元，增长19.68%，主要原因是在职职工目标奖、离退休职工健康疗养费、工资调标。。人员经费用途主要包括：基本工资69.88万元、津贴补贴2.33万元、绩效工资149.16万元、社会保障缴费54.27万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金15.93万元、医疗费8.86万元、其他工资福利支出27.76万元、对个人和家庭的补助支出70.11万元。公用经费37.15万元，较上年决算数增加23.43万元，增长170.77%，主要原是人均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、车辆运行费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.0万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.98万元，较年初预算数减少2.62万元，下降56.96%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车从使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.81万元，下降29.03%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

2019年度公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费1.65万元，主要用于市内因公出行、业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降36.54%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.82万元，增长98.80%，主要原因是科技型企业培育工作业务量增加。

公务接待费0.33万元，主要用于接待浙江省柑桔研究院和市级部门来我中心指导工作。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降83.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少1.63万元，下降83.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.20万元，较上年决算数减少0.17万元，下降45.95%，主要原因是现场培训改为网上培训。

   （二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元。培育科技型企业项目主要取得了以下成果：一是完成培训业务企业101家、定向培育科技型企业51家、培育高新企业30家、指导申报15家、获批8家。二是收集整理重庆市科技型企业培育名册，其中规上企业256家、规下工业企业1485家、农业龙头企业52家，农村专业合作社108家，三是向企业深入解读创建条件，广泛宣传扶持政策，在2个园区、8个乡镇辅导企业67家、培育41家，正式入库26家。

2019年度项目绩效目标自评表

科技型企业培育项目绩效目标自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：根据区科技局的要求和项目任务，区生产力促进中心在规定的时间内完成了对科技型企业的培育项目，全年预算5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对科技型企业的培育工作，确保了涪陵区创建国家高新区工作的顺利推进。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72217558

附件：重庆市涪陵区生产力促进中心2019年度决算公开（详情见下载链接）