一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市涪陵区生产力促进中心（挂区科技信息研究所）是推动科技经济紧密结合，促进经济社会健康发展的公益一类事业单位，其主要职责是：

1．为企业提供咨询、培训、创业服务以及知识产权、科技金融等其他服务。

2．为企业提供孵化培育服务、技术推广与支持服务、交流与合作服务。

3．组织产业共性技术、关键技术和新技术、新成果、新工艺、新产品的开发应用、示范、推广 。

4．根据企业需求，向其提供科技、经济、政策法规、市场、人才等方面的信息服务。

5．完成区委、区政府和区科技局交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市涪陵区生产力促进中心（挂重庆市涪陵区科技信息研究所）内设办公室、技术研究部和技术推广部三个科室。

本部门无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计500.77万元，支出总计500.77万元。收支较上年决算数减少13.36万元，下降2.60%，主要原因是项目支出减少。

2．收入情况。2023年度收入合计431.92万元，较上年决算数减少26.51万元，下降5.78%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入421.92万元，占97.68%；其他收入10.00万元，占2.32%。此外，使用年初结转和结余68.85万元。

3．支出情况。2023年度支出合计447.72万元，较上年决算数增加2.45万元，增长0.55%，主要原因是2023年在职转退休1人和退休人员去世1人,导致其他行政事业单位养老支出增加。其中：基本支出385.92万元，占86.20%；项目支出61.81万元，占13.80%。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余53.05万元，较上年决算数减少15.80万元，下降22.95%，主要原因是本年使用上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计421.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.51万元，下降2.43%。主要原因是厉行节约，压减收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入421.92万元，较上年决算数减少10.51万元，下降2.43%。主要原因是厉行节约，压减在职公用经费综合定额收入。较年初预算数增加70.99万元，增长20.23%。主要原因是年中调整增加退休人员健康修养费、丧葬抚恤支出、退休“中人”一次性补贴等指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出421.92万元，较上年决算数减少10.51万元，下降2.43%。主要原因是厉行节约，压减在职公用经费综合定额支出。较年初预算数增加70.99万元，增长20.23%。主要原因是年中调整增加退休人员健康疗费、丧葬抚恤支出、退休“中人”一次性补贴等指标。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，增长0%，与上年决算数一致。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出300.43万元，占71.21%，较年初预算数增加15.02万元，增长5.26%，主要原因是补发2022年度超额绩效。

（2）社会保障与就业支出87.71万元，占20.79%，较年初预算数增加57.19万元，增长187.39%，主要原因是年中调整增加退休人员健康修养费、丧葬抚恤支出、退休“中人”一次性补贴等指标。

（3）卫生健康支出19.17万元，占4.54%，较年初预算数减少0.57万元，下降2.89%，主要原因是人员更替导致医保基数总额下降。

（4）住房保障支出14.60万元，占3.46%，较年初预算数减少0.66万元，下降4.33%，主要原因是人员更替导致住房公积金基数总额下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出385.92万元。其中：人员经费367.60万元，较上年决算数增加22.60万元，增长6.55%，主要原因是在职转退休1人和退休人员去世1人，导致2023年增加退休人员健康修养费、丧葬抚恤支出、退休“中人”一次性补贴支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费18.32万元，较上年决算数减少29.11万元，下降61.37%，主要原因是厉行节约，压减在职公用经费综合定额支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、劳务费、业务委托费、工会经费、车辆运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.49万元，较年初预算数减少2.61万元，下降63.66%，主要原因是是厉行节约，过紧日子，严控“三公”经费支出；二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严守接待开支范围和标准，严控陪餐人数。较上年支出数增加0.05万元，增长3.47%，主要原因是上级检查任务增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数及上年支出数均无增减。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数及上年支出数均无增减。

公务车运行维护费1.42万元，主要用于市内因公出行、业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降11.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。较上年支出数增加0.12万元，增长9.23%，主要原因是科技专项工作增加，公车运行维护费增加。

公务接待费0.07万元，主要用于接待相关单位检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少2.43万元，下降97.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数。较上年支出数减少0.07万元，下降50.00%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费103.28元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是为提升工作技能，参加技能培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1．项目支出绩效自评汇总表。

2．项目支出绩效自评表。（详见附表）

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：023-72217558

附件：重庆市涪陵区生产力促进中心2023年决算公开报表