一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区生产力促进中心（挂区科技信息研究所牌子）属公益一类，全额拨款，副处级独立法人事业单位。职责为：为企业提供咨询、培训、创业服务以及知识产权、科技金融等其他服务；为企业提供孵化培育服务、技术推广与支持服务、交流与合作服务； 组织产业共性技术、关键技术和新技术、新成果、新工艺、新产品的开发应用、示范、推广 ；根据企业需求，向其提供科技、经济、政策法规、市场、人才等方面的信息服务。

   （二）单位构成

本单位是独立核算的一级预算单位。编制人数16人，在职职工15人，退休职工20人，内设机构3个科室，包括办公室、技术推广部（成果转化室）、技术研究部（信息研究室）。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数317.73万元，其中：一般公共预算拨款 317.73万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万。收入较去年增加19.51 万元，主要是项目支出（科技型企业培育）增加15.5万元和基本支出增加4.01万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数317.73 万元，其中：科学技术支出 248.25万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 32.7万元，卫生健康支出 20.43万元，住房保障支出16.35 万元。支出较去年增加19.51 万元，主要是基本支出增加4.01万元，项目支出增加15.5 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 317.73 万元，一般公共预算财政拨款支出  317.73万元，比2020年增加 19.51 万元。其中：基本支出 297.73 万元，比2020年增加 4.01万元，主要原因是工资福利费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20万元，比2020年增加15.5 万元，主要原因是增加高新技术企业培育、校地合作等科技创新工作。

2021年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出  0万元，与2020年持平，主要原因是本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.4万元，比2020年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平，主要原因是严格控制因公出国费用；公务接待费 1.9万元，比2020年减少0.1 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出；公务用车运行维护费 1.5 万元，比2020年增加0.9万元，主要原因是业务工作费用增加；公务用车购置费 0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐兰，联系方式： 023-72217558

附件：重庆市涪陵区生产力促进中心2021年预算公开（详情见下载链接）