一、单位基本情况

（一）职能职责

承担林业工程项目建设，林业规划、设计，林业资源调查、监测、评价、勘验、鉴定等相关技术服务工作；承担区林业局交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市涪陵区林业规划和资源监测中心为区林业局管理的正科级事业单位，无内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计758.05万元(其中当年收入540.22万元，年初结转结余217.83万元)，支出总计758.05万元。收支较上年决算数增加189.02万元，增长33.22%，主要原因一是2023年初结转结余较2022年增加217.83万元，二是在职人员工资薪金、养老保险、医疗保险基数调增。

2.收入情况。2023年度收入合计540.22万元，较上年决算数减少28.81万元，下降5.06%，主要原因是本年度上级拨款补助较2022年有所减少。其中：财政拨款收入360.22万元，占66.68%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入180.00万元，占33.32%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余217.83万元。

3.支出情况。2023年度支出合计380.62万元，较上年决算数增加29.42万元，增长8.38%，主要原因是社会保障就业支出中行政事业单位养老保险支出增加。其中：基本支出360.22万元，占94.64%；项目支出20.41万元，占5.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余377.42万元，较上年决算数增加159.59万元，增长73.26%，主要原因是上年度结转结余资金在本年度继续累进支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计360.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11.19万元，增长3.21%。主要原因是社会保障就业支出中行政事业单位养老支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入360.22万元，较上年决算数增加11.19万元，增长3.21%。主要原因是在职人员工资薪金、养老保险、医疗保险、住房公积金基数调增。较年初预算数增加56.97万元，增长18.79%。主要原因是年中追加“中人”一次性退休补助、退休人员健康休养费及2023年新进人员费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出360.22万元，较上年决算数增加11.19万元，增长3.21%。主要原因是在职人员工资薪金、养老保险、医疗保险、住房公积金基数调增。较年初预算数增加56.97万元，增长18.79%。主要原因是年中追加“中人”一次性退休补助、退休人员健康休养费及2023年新进人员费用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出61.63万元，占17.11%，较年初预算数增加31.17万元，增长102.33%，主要原因是在职人员工资薪金、养老保险、医疗保险基数、住房公积金调增以及离退休职工健康休养费调增。

（2）卫生健康支出16.28万元，占4.52%，较年初预算数减少1.27万元，下降7.24%，主要原因是在职职工人员减少。

（3）农林水支出268.56万元，占74.56%，较年初预算数增加28.55万元，增长11.90%，主要原因是追加预算支出在职人员目标考核绩效工资及人员工资调资增加支出数。

（4）住房保障支出13.75万元，占3.82%，较年初预算数减少1.48万元，下降9.72%，主要原因是主要原因是在职职工人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出360.22万元。其中：人员经费332.80万元，较上年决算数增加21.35万元，增长6.86%，主要原因是在职人员工资薪金、养老保险、医疗保险基数调增。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费（医疗保险、工伤保险、养老保险、职业年金）绩效工资、年休报酬、退休及遗属人员生活补助、住房公积金等。公用经费27.42万元，较上年决算数减少10.16万元，下降27.04%，主要原因是为贯彻落实财政“紧日子”思想，公用经费口径持续压缩，严控各项开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.85万元，下降85.00%，较上年支出数减少0.28万元，下降65.12%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数及上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。因本单位无公务用车编制，固本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数及上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务接待费0.15万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降85.00%，较上年支出数减少0.28万元，下降65.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支标准和范围。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费93.75元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长100.00%，主要原因是2022年因疫情防控原因，未集中组织召开会议，2023年林业项目会议场地租赁费相较2022年有所增加。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是2022年因疫情防控原因，未组织职工参加集中培训，2023年为提升业务水平，组织在职人员积极参加各类业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位无项目支出，未开展绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

备注：本部门无项目支出。

2.项目支出绩效自评表

备注：本部门无项目支出。

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李理    72371188。