一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市涪陵区林业有害生物监测防治中心承担林业有害生物监测防治等管理相关事务性、技术性等具体工作。

1.承担全区林业有害生物测报、防治以及新技术的研究、实验、推广、培训等技术服务工作。

2.负责为全区林业有害生物检疫提供技术支持。

3.承担全区松材线虫病等重大林业有害生物疫情防控管理相关工作。

4.承担区林业局交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市涪陵区林业有害生物监测防治中心为参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，为涪陵区林业局管理的正科级公益一类，为区财政全额拨款二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计455.03万元，支出总计455.03万元。收支较上年决算数增加194.89万元，增长74.92%，主要原因今年新招录2人，财政拨款收入增加，另外区林业局拨付了林业有害生物防控经费导致。

2.收入情况。2023年度收入合计437.86万元，较上年决算数增加180.51万元，增长70.14%，主要原因是今年新招录2人，财政拨款收入增加，另外区林业局拨付了林业有害生物防控经费导致。其中：财政拨款收入192.86万元，占44.05%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入245.00万元，占55.95%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余17.17万元。

3.支出情况。2023年度支出合计419.25万元，较上年决算数增加176.28万元，增长72.55%，主要原因是今年新招录2人，费用支出增加，另有林业有害生物防控经费支出导致。其中：基本支出192.86万元，占46.00%；项目支出226.40万元，占54.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余35.77万元，较上年决算数增加18.60万元，增长108.33%，主要原因是上级拨款在年底时还未及时支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计192.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19.81万元，增长11.45%。主要原因是今年单位新招录2人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入192.86万元，较上年决算数增加19.81万元，增长11.45%。主要原因是今年单位新招录2人。较年初预算数增加46.14万元，增长31.45%。主要原因是今年单位新招录2人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出192.86万元，较上年决算数增加19.81万元，增长11.45%。主要原因是今年单位新招录2人，费用支出增加。较年初预算数增加46.14万元，增长31.45%。主要原因是今年单位新招录2人预算追加，另外年中追加职工政府目标考核绩效工资及离退休人员健康休养费导致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出47.87万元，占24.82%，较年初预算数增加29.75万元，增长164.18%，主要原因是今年单位新招录2人预算追加，另外年中追加职工政府目标考核绩效工资及离退休人员健康休养费导致。

（2）卫生健康支出9.10万元，占4.72%，较年初预算数增加0.66万元，增长7.82%，主要原因是今年新招录2人导致。

（3）农林水支出128.70万元，占66.73%，较年初预算数增加18.80万元，增长17.11%，主要原因是林业有害生物防控经费支出增加导致。

（4）住房保障支出7.19万元，占3.73%，较年初预算数减少3.08万元，下降29.99%，主要原因是年中职工退还以前年度工资津补贴，导致预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出192.86万元。其中：人员经费171.93万元，较上年决算数增加18.01万元，增长11.70%，主要原因是今年新招录2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费20.92万元，较上年决算数增加1.79万元，增长9.36%，主要原因是今年新招录2人导致相应费用增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.76万元，较年初预算数减少0.24万元，下降8.00%，主要原因是严格按照公用经费文件要求，缩减公用经费支出。较上年支出数增加0.72万元，增长35.29%，主要原因是因2022受疫情影响，今年工作恢复正常，导致费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较上年支出数无增减，与上年持平，本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较上年无增减，与上年持平，本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行和森防业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制预算支出。较上年支出数增加0.08万元，增长4.17%，主要原因是较2022因疫情影响，工作恢复正常，公车使用频率较上年增加。

公务接待费0.76万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降24.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费用。较上年支出数增加0.64万元，增长533.33%，主要原因是林业有害生物防控工作需要，接待次数增加导致。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费95.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.39万元，下降79.59%，主要原因是节约会议开支。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长100.00%，主要原因是今年新招录2人，新增人员培训得用导致。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出20.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、委托业务费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会福利、其他交通费、办公设备购置、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加1.79万元，增长9.36%，主要原因是今年新招录2人，导致相应费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位无项目支出

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72247050。