一、单位基本情况

     （一）职能职责

本单位职能职责是：开展自然资源保护相关科学研究、宣传教育工作。承担自然资源的调查、建档等相关服务工作。承担区域森林防火工作，维护森林生态安全。承担区域森林病虫害的预测、预报和防治工作。承担林场森林资源保护、培育、管理、造林绿化和基础设施建设等工作。承担区林业局交办的其他工作。

     （二）单位构成

本单位为区林业局管理的正科级公益一类事业单位，场部设有综合办公室、财务科、生产保护科三个职能科室；下设洋货田、顺江、冒合寨、垭口4个森林管护站及深沱、五堡、木鱼、三合4个护林点。经营林地点多面广，主要分布在白涛、江北、李渡、义和、龙桥、石沱、新妙、增福、百胜、珍溪、清溪等11个镇街，木鱼山脉、五堡山脉和黄草山脉与巴南区和长寿区接壤。

二、单位收支总体情况

     （一）收入预算：2024年年初预算数853.38万元，其中：一般公共预算拨款 828.38万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入（上年结转） 25万元。收入较去年减少138.46万元，主要是在职人员退休本年减少在职人员8人，减少相关人员经费预算拨款168.46万元，增加项目经费5万元，上年结转25万元。

     （二）支出预算：2024年年初预算数853.38万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出 146.83万元，卫生健康支出51.85 万元，住房保障支出34.27 万元，农林水支出620.44万元。支出较去年减少138.46万元，主要是基本支出减少168.46万元，增加项目经费30万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入828.38万元，一般公共预算财政拨款支出828.38万元，比2023年减少163.46万元。其中：基本支出788.30万元，比2023年减少168.46万元，主要原因是在职人员退休减少人员经费，主要涉及人员工资支出、社保缴纳、公积金缴纳及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出40.08万元，比2023年增加5万元，主要原因是林区管护站运行经费增加，主要用于林区管护站各项工作的正常开展。 2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.10万元，比2023年减少2.90万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制；公务接待费0.10万元，比2023年减少0.90万元，主要原因是增强过“紧日子”意识，按照只减不增、从严控制；公务用车运行维护费8.00万元，比2023年减少2.00万元，主要原因是增强节约意识，对车辆运行及日常车辆维修维护费用加强管理、从严控制；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是我单位近年度内预算都未安排购置车辆费用的情况。

五、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

     （二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

     （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.08万元。

     （四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。

     （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

     （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

     （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

     （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

     （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

     （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

     （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张卫红

联系方式：023-72388057

附件：2024年涪陵区永胜林场单位预算附表