一、单位基本情况

（一）职能职责

根据涪陵区机构编制委员会相关文件，重庆市涪陵区畜牧兽医发展中心为重庆市涪陵区农业农村委管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，主要承担全区畜牧业、渔业管理相关事务性、技术性等具体工作，具体包括：承担畜牧业、渔业技术推广和服务工作，承担兽药、饲料技术服务工作，服务畜牧水产、兽药饲料企业发展，承担区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

（二）机构设置

中心内设综合科、组织人事科、兽医技术科、渔业发展办、兽药饲料科、企业服务科等6个科室，核定事业编制28名，设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数9名。另受涪陵区农业农村委委托代管涪陵区动物疫病预防控制中心和涪陵区畜牧水产技术推广站2个公益一类科级事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计2875.39万元，支出总计2875.39万元。收支较上年决算数增加160.68万元，主要原因是本年项目增多，业务量增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

2．收入情况。2023年度收入合计2786．90万元，较上年决算数增加119.29万元，主要原因是本年项目增多，业务量增加。其中：财政拨款收入2786．90万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余88.48万元。

3．支出情况。2023年度支出合计2875.39万元，较上年决算增加160.68万元，主要原因是本年项目增多，业务量增加。其中：基本支出940.99万元，占33％；项目支出1934.4万元，占67％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2875.39万元。与2022年相比，增加160.68万元。主要原因是本年项目增多，业务量增加，项目资金增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2786.9万元，较上年决算数增加119.29万元。主要原因是本年项目增多，业务量增加。较年初预算数增加1944.84万元。主要原因是年中财政预算项目追加。此外，年初财政拨款结转和结余88.48万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2875.39万元，较上年决算数增加160.68万元。主要原因是本年项目增多，业务量增加。社会保障与就业支出较2022年增加62.61万元，卫生健康支出较2022年增加0.86万元，城乡社区支出较2022年减少500万元，农林水支出较2022年增加596.31万元，住房保障支出较2022年增加0.9万元。较年初预算数增加2033.34万元，增长241％。主要原因是本年项目增多，年中财政预算项目追加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出209.99万元，占7.3％，较年初预算数增加127.93万元，增长61％，主要原因是养老保险、职业年金等因人员变动所致。

（2）卫生健康支出35.14万元，占1.22％，较年初预算数减少0.78万元，下降2％，主要原因是人员变动。

（3）农林水支出2603.27万元，占90.54％，较年初预算数增加1925.39万元，增长74％，主要原因是本年新增项目追加资金。

（4）住房保障支出26.99万元，占0.94％，较年初预算数减少19.2万元，下降71％，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出940．99万元。其中：人员经费807.35万元，较上年决算数增加155.82万元，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等。公用经费133.64万元，较上年决算数增加42.91万元，主要原因是办公费、差旅费、维修费、委托业务费、劳务费成本等较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.19万元，较年初预算数减少0.81万元，主要原因是单位进一步加强了对“三公经费”的管理。较上年支出数增加2.05万元，主要原因是本年项目增多，需要经常下乡指导检查工作，公车运行的油费和路桥费较去年上升，公务用车运行维护费增加。接待市水产站检查水产养殖，农业农村部水产质检中心来涪抽检，市畜科院来调研的次数增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费10.97万元，主要用于车辆维修保养、保险、停车、洗车费用等。费用支出较年初预算数增加0.97万元，主要原因是本年项目增多，需要经常下乡指导检查工作。较上年支出数增加1.63万元，主要原因是本年项目增多，需要经常下乡指导检查工作，公车运行的油费和路桥费较去年上升，公务用车运行维护费增加。公务接待费1.22万元，主要用于接待市水产站、农业农村部水产质检中心、市畜科院等。费用支出较年初预算数减少1.78万元，主要原因是单位进一步加强了对公务接待费的管理。较上年支出数增加0.41万元，主要原因是接待市水产站检查水产养殖，农业农村部水产质检中心来涪抽检，市畜科院来调研的次数增加，公务接待费总量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待9批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费50.83元，车均购置费0万元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.01万元，较上年决算数增加1.73万元，主要原因是2023年未受疫情影响，单位所开展的会议次数增多，召开了江苏立华签约仪式、现代养猪技术培训会议、2023年全区秋防会议等，所以会议费较去年上升。本年度培训费支出9.71万元，较上年决算数增加2.88万元，主要原因是2023年未受疫情影响，培训活动增多，培训费较去年有所上升。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出133.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加42.91万元，主要原因是办公费、差旅费、维修费、委托业务费、劳务费成本等较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对23个项目开展了绩效自评。

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张丝怡023－85688585。

附件：重庆市涪陵区畜牧兽医发展中心2023年度决算公开报表