一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市涪陵区榨菜产业发展中心（重庆市涪陵区现代农业产业园服务中心）主要职责是承担榨菜、现代农业产业园管理相关事务性、技术性等具体工作。一是负责现代农业园区（现代农业产业园、农业科技园）建设管理相关工作；二是承担全区榨菜生产、加工、销售等行业管理服务相关工作；三是承担“涪陵榨菜、涪陵青菜头”证明商标使用管理具体事务性工作；四是配合有关职能部门开展区内外榨菜行业打假治劣工作；五是完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市涪陵区榨菜产业发展中心内设8个科室，分别是综合协调科，财务审计科，产业发展科，生态治理科，园区建设科，品牌建设科，企业服务科，投资促进科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计672.24万元，支出总计672.24万元。收支较上年决算数减少22.43万元，下降3.23％，主要原因一是社保基数调整以及2023年追减了公积金财政预算资金，二是项目有所调整：2022年的证明商标为一次性项目经费减少了，年中追加了打造全球泡榨菜出口基地建设项目。

2．收入情况。2023年度收入合计646.12万元，较上年决算数增加19.20万元，增长3.06％，社保基数上调以及项目资金调整。其中：财政拨款收入556.12万元，占86.07％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入90.00万元，占13.93％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余26.12万元。

3．支出情况。2023年度支出合计641.23万元，较上年决算数减少27.31万元，下降4.09％，主要原因是2023年项目资金减少，22年的证明商标经费为一次性项目资金。其中：基本支出523.36万元，占81.62％；项目支出117.87万元，占18.38％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余31.02万元，较上年决算数增加4.90万元，增长18.76％，主要原因是还有部分应付款资金未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计556.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少70.80万元，下降11.29％。主要原因一是社保基数上调基本支出有所变动；二是公用经费压缩了10％；三是我单位2023年的长江上游集群项目资金不从我单位支付；四是2022年的证明商标项目为一次性资金；。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入556.12万元，较上年决算数减少70.80万元，下降11.29％。主要原因是2022年的长江上游集群项目和证明商标项目调整。较年初预算数增加20.38万元，增长3.80％。主要原因是退休职工健康疗休养费用及在职的年终奖均为纳入年初预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出556.12万元，较上年决算数减少70.80万元，下降11.29％。主要原因是2023年项目调整。较年初预算数增加20.38万元，增长3.80％。主要原因是健康疗休养费用及年终奖均未纳入年初预算。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位及时支付了本年度的财政零余额计划。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出93.41万元，占16.80％，较年初预算数增加29.60万元，增长46.39％，主要原因是2022年的绩效目标未纳入社保基数。

（2）卫生健康支出23.20万元，占4.17％，较年初预算数减少0.46万元，下降1.94％，主要原因是我单位新增退休人员一名，基本医疗基本支出有所减少。

（3）农林水支出418.77万元，占75.30％，较年初预算数增加6.49万元，增长1.57％，主要原因是2022年和2023年项目有所调整。

（4）住房保障支出20.74万元，占3.73％，较年初预算数减少15.24万元，下降42.36％，主要原因是2022年的公积金清算单位部分没有追减完，2023年继续追减预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出523.36万元。其中：人员经费443.19万元，较上年决算数减少25.81万元，下降5.50％，主要原因是2023年追减了公积金等基本支出。人员经费用途主要包括社保、公积金、工资、津贴等。公用经费80.17万元，较上年决算数增加7.25万元，增长9.94％，主要原因是2022年公用经费按照人头定额压缩了10％。公用经费用途主要包括工会经费支出、办公费支出、退休人员活动经费、党员远程教育支出、水电费、物业费、邮电费、体检费支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.74万元，较年初预算数减少2.06万元，下降73.57％，主要原因是2023年的创新大会延迟到了2024年，相关接待费没有产生。较上年支出数减少2.45万元，下降76.80％，主要原因是创新大会接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出境费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年无公务新增购置。

公务用车运行维护费0.57万元，主要用于车辆维修。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降71.50％，主要原因是2023年没有大修公务车。较上年支出数减少2.24万元，下降79.72％，主要原因是2022年公务车进行了大修。

公务接待费0.17万元，主要用于接待其他单位来涪考察涪陵榨菜企业产生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降78.75％，主要原因是单位严格执行公务接待相关制度。较上年支出数减少0.21万元，下降55.26％，主要原因是单位规范接待用餐标准，严格执行公务接待相关制度等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86.30元，车均购置费0万元，车均维护费0.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数减少0.31万元，下降70.45％，主要原因是全年会议费支出金额少，变动百分比高。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是2023年单位无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出80.17万元，机关运行经费主要用于开支工会经费支出、办公费支出、退休人员活动经费、水电费、物业费、印刷费、邮电费支出等。机关运行经费较上年支出数增加7.25万元，增长9.94％，主要原因是2022年的人员经费不足，将部分公用经费补充了人员经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨冬英023－81818730

附件：重庆市涪陵区榨菜产业发展中心2023年度决算公开报表